2019年定州市交通系统

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1、2019年定州市交通系统预算公开有关事项的说明一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责定州市交通系统的主要职责是：(1)、负责全市城区规划外的县级公路及设施的规划、设计、建设、养护及管理；指导乡道、村道的规划、设计、建设、养护。(2)、负责全市运输市场的行业管理。(3)、负责对重点物资和紧急物资的运输调控，并制定和实施交通战略方案。(4)、承办市政府交办的其他事项。2、机构设置，交通局设8个内设机构：办公室、财务股、人事劳资股、政工股、法制信访股、地方道路股、路政股（交通战备办公室）、安监股。有五个下属事业单位，其中，定州市公路管理站、定州市运输管理站、定州市出租汽车和城市公交管

2、理站、定州市客运管理站及定州市地方道路养护中心，单位性质均为自收自支事业单位，经费来源为财政拨款。定州市打击非法营运办公室是市政府成立的临时部门，资金来源是财政拨款（其他）。348交通单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆实有数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计215632018772定州市交通运输局行政正科级财政性资金基本保证1152012定州市公路管理站事业正股级财政拨款126615定州市出租汽车和城市公交管理站事业正股级财政拨款255421定州市交通局出租车综合管理办公室事业正股级定州市运输管理站事业正股级财政拨款1236724定州市地方道路养护

3、中心事业正股级财政性资金基本保证3二、部门预算安排总体情况1、收入情况部门预算安排收入总额为12213.34万元，一般公共预算收入6257.34万元(财政拨款为5394.12万元，上级财政提前通知转移支付为756.92万元，其他收入106.3万元);政府性基金收入5956万元;上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。2、支出情况部门预算安排支出总额为12213.34万元，其中基本支出为2215.12万元，项目支出为9998.22万元，缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元等分项情况。3、比上年增减情况与上年相比，

4、收支总额增加5520.27万元，其中，一般财政预算拨款减少435.73万元，政府府性基金增加5956万元，增加原因是基建项目增加。三、机关运行经费安排情况根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，本部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。交通部门本年度公用经费132.6万元,其中:办公费为32万元，水费8.5万元、电费14万元、邮电费9万元、取暖费15.97万元、差旅费9.36万元、培训费0万元，会议费0

5、万元，公务接待费2.7万元，工会费11.31万元，福利费14.76万元，公务用车维护运行费为3.6万元，公务交通补贴11.4万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况交通运输部门2019年的“三公”经费支出合计为6.3万元，交通系统财政拨款“三公”经费预算包括部门预算（一般公共预算6.3万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、财政专户核拨资金0万元）安排的本部门（含所属单位）的三公经费。其中，因公出国费安排0万元、公务用车运行维护费3.6万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.6万元）与上年相比增加1.8万元，原因是：上年度年初预算少安排1辆公车费用。公务接待2.7

6、万元，与上年预算相比减少0.3万元，主要原因是：按照党的十九大报告要求：“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，根据上年度支出情况，实事求是的安排了公务接待费2.7万元。五、绩效预算信息情况总体绩效目标紧紧围绕“12339”战略，5年再造一个新定州的奋斗目标，抢抓京津冀协同发展、省直管的机遇，重点抓好6方面工作：1、深入落实“稳增长”要求，加快交通项目建设。2、深入落实“四好农村路”要求，全面提升农村公路管养水平。3、深入推进城乡客运一体化改革工作，持续加大城乡客运线路公司化改革、公交化改造力度。4、全面提升信息化水平，全力推动运输服务水平迈上新台阶。5

7、、深入落实红线思维和底线要求，狠抓安全生产，坚决避免重特大责任事故的发生。6、狠抓党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定精神，坚决防止“四风”问题反弹。职责分类绩效目标：(一)加大项目建设力度1、河龙公路（G337）绕城段工程开工建设。2、积极推进S113公路（即四线贯通工程）、易官公路前期，力争通过省发改委立项。3、在已获省级四好农村路示范县的基础上，对市域内农村道路进行为期3年的改造提升，让广大群众享受便利和实惠。4、稳步推进S234省易官公路