昆明市官渡区福德中心学校2017年度部门决算

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1、昆明市官渡区福德中心学校2017年度部门决算第一部分昆明市官渡区福德中心学校概况一、主要职能（一）主要职能我校的主要职能是实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。（二）2017年度重点工作任务介绍学校秉承“为孩子的全面发展和终身发展奠基”的办学理念，“以人为本、以爱为源、适应生活、回归本真”的办学思想，“承福承德，至善至上”的学校文化核心，规范学校管理，提升教师素养，拓展学生文化，从而使学校各教育教学环节实现最优化。如今校园虽小，但布局合理，环境整洁优美、教学秩序井然。学校所有工作都能围绕培养合格人才

2、进行。在狠抓教育教学质量提升的同时，更注重学生特长培养，在教师紧缺，活动场地有限的情况下，教师为了学生的发展，放弃息时间，克服一切困难，成立了学校篮球队、足球队、田径队、美术兴趣班等，教师长期坚持训练，通过教师的训练，学生的刻苦锻炼，学生各类特色训练队，在参加各级各种比赛中都取得了优异的成绩，受到上级领导、社区、家长和学生的好评。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入昆明市官渡区福德中心学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我校隶属于官渡区教育

3、局的一所公办学校，6是全额拨款的事业单位。（一）部门人员和车辆的编制及实有情况昆明市官渡区福德中心学校2017年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。2016年度末,实有人员61人,增加3人（本年度9月14日新招聘在职在编教师张应冬、李萍、夏丹3人），减少2人(本年度1月严琼老师退休，5月赵忠老师退休),2017年末实有人员62人。离退休人员30人。其中：离休0人，

4、退休30人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分2017年度部门决算表（详见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表6七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明昆明市官渡区福德中心学校2017年度收入合计1061.66万元。其中：财政拨款收入1061.66万元，占

5、总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长126.26万元，13.5%。主要原因分析：（1）2017年7至12月新增奖励性绩效工资（2）2016年7月工资调整增资在今年初发（3）与去年相比，人员增加1名，人员经费增加。二、支出决算情况说明昆明市官渡区福德中心学校2017年度支出合计1061.66万元。其中：基本支出1061.66万元，占总支出的100％；项目支出

6、0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长126.26万元，13.5%。主要原因分析：（1）2017年7至12月新增奖励性绩效工资（2）2016年7月工资调整增资在今年初发（3）与去年相比，人员增加1名，人员经费增加。6三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明昆明市官渡区福德中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1061.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长13.5%。主要原因分析：（1）2017年7至12月新增奖励性绩效工资（2）201

7、6年7月工资调整增资在今年初发（3）与去年相比，人员增加1名，人员经费增加。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明无五、其他重要事（五）相关口径说明(一)国有资产占用情况截至2017年12月31日，昆明市官渡区福德中心学校资产总额490.19万元，其中，流动资产194.87万元，固定资产295.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.99万元，其中固定资产增加11.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万

8、元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。6国有资产占有使用情况表      单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固