高桥镇2011财政预算执行情况

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1、高桥镇2011年度财政预算执行情况和2012年度财政预算（草案）的报告——在浦东新区高桥镇第四届人民代表大会第一次会议上邵建平2011年12月16日各位代表：我受高桥镇人民政府的委托，向大会作我镇2011年度财政预算执行情况和2012年度财政预算（草案）的报告，请予审议。一、2011年度财政预算执行情况2011年，我镇财政工作在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实科学发展观，紧紧抓住招商引资这一主线,主动应对客观经济环境的严峻挑战，经济社会总体保持平稳发展，支出结构调整优化，财政改革扎实推进，资金监管不断强化，为经济社会发展提供了较好的财政保障。2011年财政收支预算，

2、经镇三届人大六次会议审议通过，当年税收预算收入198000万元，财政预算收入43300万元，预算支出43300万元。当年预计实现税收收入175000万元，财政收入43940万元，预算内收入为43000万元，预算外收入增长为940万元，财政支出43940万元，无结余。（一）2011年度财政收入完成情况1、税收收入完成情况-10-2011年预计实现税收收入175000万元，比2010年度186529万元减少11529万元，减少6.18%。比年初预算减少23000万元，完成预算的88.38%。2、财政收入（可支配财力）完成情况2011年预计财政收入43940万元，比2010年度42956万

3、元增长984万元，增长2.29%。比年初制定的预算43300万元增长640万元，完成预算的101.48%。其中：⑴上年清算财力收入：20162万元；⑵当年财力分成收入：21410万元；⑶一般转移支付收入：1428万元；⑷自筹资金收入：940万元；（二）2011年度财政支出执行情况根据以收定支的原则，2011年度预计财政支出为43940万元，比2010年度42956万元增长984万元，增长2.29%。完成年初支出预算43300万元的101.48%，其中：1、一般公共服务支出：3802万元；2、公共安全支出：437万元；3、教育支出：618万元；4、文化体育与传媒支出：856万元；5、社

4、会保障和就业支出：5218万元；6、医疗卫生支出：972万元；7、城乡社区事务支出：2960万元；8、实事工程支出：9902万元；9、农林水事务支出:3187万元；-10-10、扶持经济发展支出：15696万元；11、住房保障支出：246万元;12、其他支出：46万元。（三）上级拨入专项资金收支情况：1、区拨“乡财县管”补贴收入960万元，用于人大代表选举及城市管理等公共财政支出960万元，无结余。2、区拨专项“转移支付”收入1426万元，用于改善旧小区环境及物业管理等支出749万元，年末结余677万元。3、土地出让金收入上年结余10125万元，2011年收入62946万元，用于动迁

5、地块前期费用等规定范围支出共计71728万元，年末累计结余1343万元。（四）财政预算执行过程中的主要特点：1、税收收入短暂下滑，财政收入保持平稳2011年，在国内外经济形势不断变幻的大环境下，镇党委、政府采取各种措施，积极应对挑战，认真组织收入，但由于以下因素的影响，税收短暂下滑：一是汇银集团2010年转让爱建证券产生税收1.25亿元，是一次性收入；二是房地产市场交易下降，仅房屋销售公司税收下滑6000余万元；三是工业企业成本上升及政策性因素增收效应减弱，巴斯夫等龙头企业增幅放缓。需要说明的是，由于现行财政体制实行“当年预返、次年清算”的结算办法，所以财政收入与税收这两个指标并不保

6、持同步。我镇清算财力比例较高，对财力增长没有影响。2、财政运行平稳有序，不断提高管理水平-10-围绕年初人代会确定的各项目标，积极统筹调度资金，着力保障经济发展、教育、社会保障和就业、城市建设与管理等重点支出，有效促进了财政增长与经济社会发展的良性互动。切实抓好预算执行率，在保证资金拨付的规范性、安全性及有效性基础上，进一步提高预算执行的时效性和均衡性。深化细化各项财政扶持政策，积极稳妥推进财政预算信息公开。一年来，财政充分发挥积极作用，有效保障了全镇各项事业发展对资金的需求。但我们更清醒地认识到，财政工作和预算执行中还存在着一些问题：一是财政收入尽管增长较快，但一次性收入比例较大，

7、持续稳定增长的机制有待进一步夯实；二是预算执行中新增项目支出较多，部门预算的约束力和严肃性有待进一步加强；三是面对与日俱增的财政支出，跟踪监管的手段、方法有待进一步完善。对于这些存在的问题，需要我们在今后工作中采取切实可行的措施，认真加以克服和解决。二、2012年度财政预算（草案）2012年度财政预算编制的指导思想是：认真贯彻落实镇三届一次党员代表大会精神，更好地发挥财政在“创新驱动、转型发展”中的职能作用，促进我镇经济社会统筹协调发展。完善财政体制政策，