项目绩效自评报告主管部门自评提纲

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1、四川东河牧业发展有限责任公司规模化畜禽养殖废弃物综合利用及污染防治工程项目绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本情况。1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。2、项目立项、资金申报的依据。3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。4、资金分配的原则及考虑因素。（二）项目绩效目标。1、项目主要内容。2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。（三）项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报

2、及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。4-（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。1、资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。2、资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到

3、位及时性及配套资金筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。3、资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。（三）项目财务管理情况。总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析

4、说明。（一）项目组织架构及实施流程。4-（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。四、项目完成情况（一）项目完成任务量。对照项目计划完成目标，对截止评价时点的实际投资完成和任务量完成情况进行比较，评价绩效目标的实现程度。如未完成目标任务，应分析说明原因。（二）项目完成质量。对照预定绩效目标，评价项目完成质量。如未完成质量目标，应分析说明原因。（三）项目完成进度。对照预定计划进度

5、说明项目实际完成进度。如未完成进度目标，应分析说明原因。五、项目效果情况结合《指标表》中该项目所属行业类别所列示的项目效果指标，对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价，如项目经济效益、社会效益、功能实现情况、运行保障效果、受益群体满意度等多个方面。六、评价结论及建议（一）评价结论。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，4-围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价。（二）存在的问题。由于该项目建成不久，原水水质和设计水质还有一定的差别，导致暂不能达到预期目标。（三）相关建议。为保证本污水处理工程建成后能正常稳定运行，建议对车间生产废水水质进行

6、一段时间连续监测，尽可能使设计进水水质与原水水质相符合，以达到预期的效果。为保证各处理设施的正常运行，本污水处理工程建成投入运行后，应严格遵守各项操作规程和维修管理规定，完善各种规章制度，实现科学管理，增加废水的再利用率，降低新鲜水用量，节约生产成本。4-