工伤保险基金自查材料

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1、工伤保险基金安全专项检查自查情况汇报根据XX市工伤保险基金管理处《关于开展全市工伤保险基金安全专项检查的通知》（X市工保函[2011]23号）文件精神，我们高度重视，组织中心有关人员对工伤保险内控情况和基金管理工作进行了认真、全面的自查。现将自查情况汇报如下：我县工伤保险中心，于2005年元月28日正式挂牌成立。几年来，我县工伤保险工作取得了明显成效。2011年到6月底止，全县参保单位达533家，参保人数34721人。征缴工伤保险基金602.87万元（其中，财政预算代扣83.21万元），完成市政府下达全年目标任务820万元的73.4%。上半年，全县申报工伤218人，其中：死亡6人，

2、重伤4人，一般伤残208人。工伤事故发生率略有下降。累计基金支出460万元。享受待遇人数257名，其中，工亡5名，遗属抚恤32人。一、组织机构控制一是成立了XX８县工伤保险基金安全工作领导小组。中心主任任组长，主管征缴和财务的副主任任副组长，财务、业务、办公室相关人员为成员。二是岗位设置分工合理、责任明确。根据工作需要，中心12名工作人员全部按照工作岗位要求进行了分工，设中心主任1人、副主任2人、业务员5人、待遇审核员1人、会计1人、出纳1人，办公室办事员1人，并订立了相应的岗位责任制度。三是业务流程规范、便捷。每笔业务都按经办人员初审，主管领导复核的程序办理。四是实行财务与业务相

3、互监督，相互制约的管理制度。五是严格按照组织人事部门的要求，因事设岗，实行严格的编制管理。中心12人全部按有关程序办理了相关手续，对要求持证上岗的岗位，实现了持证上岗。六是积极开展各种学习活动，提高人员素质。每年按要求对个人进行总结和考核。二、业务运行控制一是参保单位社会保险登记、变更、注销手续完备。我们在企业准入资格审查过程中，坚持了严格把关。在办理参保手续时，我们要求企业必须如实提供营业执照复印件、８法人代表或负责人证明文件或证件复印件、参保人员身份证或户籍薄复印件。如实填写相关表格，加盖单位行政公章，严格审核企业申报的资料。对变更企业如实提供营业执照，填写相关变更表格，办理相

4、关变更手续。社会保险登记证全局统一由企业养老保险经办机构办理。二是缴费基数核定、调整的具体业务操作存在内部制约关系。每年4月份，我们都根据XX市劳动和社会保障局、市统计局下发的全市上年度社会平均工资进行工资基数的核定，要求单位按实际参保人数逐个落实，加盖单位行政公章，经办人员签章。对低于全市上年度平均工资60%的按全市平均工资60%计算；对高于全市上年度平均工资300%的按全市平均工资300%计算；对在此范围之内的按企业实际填报的基数，逐单位上门进行核实。调整时，由业务员先审核，主管副主任审定。从4月起按新的基数与参保单位结算。三是基金结算和缴费程序化：业务员测算并打印相关结算表后

5、，送主管副主任审核，核定后，业务员开具基金收据，由财务收取基金或转帐。月末，由业务员与财务进行对帐。四是对欠费单位逐月进行催缴。对欠费较大的单位下发了“催缴通知书”，对欠费金额较小的单位，我们主要采取电话催缴或上门催缴的方式，每年基金收缴率都在95%以上。五是社会保险待遇审核、待遇支付及待遇资格认证符合有关规定，程序完备，具体业务操作形成制约关系。几年来，我们都严格按照市工伤保险中心的要求从严、合８规做好各项待遇的审核、支付、认证工作。在具体业务操作上，参保单位发生工伤（亡）事故，从申报到待遇支付各个环节，严格内控管理，互相监督，责任到人。待遇支付严格经过从审核员初审→分管副主任复

6、审→会计复核→主任审查→主管局长审批五道手续，方可办理，按政策该付的一分不少，不能支付的一分也不付，有效保证了基金安全。三、基金财务控制一是由于我县经济相对落后，国有集体企业已基本改制破产，私营企业规模较小而且履盖了全县２７个乡镇，特别是边远山区的乡镇，仅有邮政和信用社两家银行，加之有的企业一年的缴费也就是几千甚至几百，要求企业转帐缴费或者企业自己到银行去存入基金帐户确实不容易，也与现在开展的“转变机关作风、节约办事流程、提高工作效率”政风行风评议工作不相符。但我们一直努力在改进缴费方式，去年已启动了银行刷卡缴费，收现的情况越来越少，越来越规范。二是建立了分级审核制度，并按照管理权

7、限分级审核。不存在越权审批行为。三是工伤保险基金存款利息全部计入工伤保险基金，全部按银行出具的利息单计入。基金月末余额全部及时存入了财政专户，收支两条线管理。四是财务专用章、个人名章严格分人保管。会计负责财务公章、出纳负责个人名章。中心主任名章采取了授权保管制度。五８是财务人员做到了现金定期检查，票证定期核对，保证了帐票相符。每个工作日，财务人员对收取的现金都进行了清理、核对，并于当日足额存入国有商业银行。六是基金登记、债权债务等全部由会计做帐、登记，会计档案资料也做