32出货货物标识称重点数控制程序及记录c-tpat-yf-32

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1、文件编号C-TPAT-YF-32页码第1页共5页文件名称接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序版次A/0生效日期2015-12-11.0目的规范货物的接收、储存、发出及标示等各个过程管理，以防止货物丢失、篡改或混入不明來历的危险物品，确保货物安全、完整及准吋地交付.2.0范围本程序适用于所有来料、生产、包装、装载及出货的控制.3.0执行程序3.1接收货的管制措施3.1.1任何供货商送货之前必须先通知本厂相关人员，本厂收到通知后应立即告之保安即将到来供货商送货信息.3.1.2所有供货商来料必须作好标

2、示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货仓在接收货物时须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品.3.1.3所有物料的接受由货仓人员核对采购人员发出的订购单及送货单，对无货单物料一律拒收•3.1.4来货数量必须符合订购单及送货单数量，对数量不符的物料货仓人员应立即进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失.3.1.5当货仓人员调查时发现货物短缺应立即反应给采购人员，以通知供货商作出相应的调查及处理，如发现货物有多，除联络供货商外还要通知保安检查是否有不法活动存在，如有

3、要立即报警调查，并填写《货物收入异动表》3.1.6外来物料经核实无误，耍立即放至独立的验收区域，由IQC对物料进行质文件编号C-TPAT-YF-32页码第2页丿！＜5页文件名称接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序版次A/0生效日期2015-12-1量检验，结果记录于《IQC检查报告》・3.1.7经IQC检查后合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于《物料进出仓单》，以便FI后跟踪追述.3.1.8所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行

4、调查并上报公司或客户.3.2生产及包装区域安全控制3.2.1所有生产和包装区域的物料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货品在生产和包装过程中,组长和QC须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品.3.2.2生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好实时登记，严重的需向厂部汇报及调查.3.2.3生产车间内未经允许不准非生产部门人员进入，各部门人员非工作需要不得相互流窜.外来考察、检查、验货等人员的进入都耍有主

5、管级别以上人员陪同下方可进入.3.2.4要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应实时送往成品区,如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属限制进入的区域.3.2.5生产线主管和组长负责监督、阻止未经允许的人员进入包装区域及成品仓文件编号C-TPAT-YF-32页码第3页丿〔5页文件名称接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序版次A/0生效日期2015-12-1库，如发现有不法活动存在则立即报警.3.3成品货物储存管制措施3.3.

6、1搬运工依照生产部发出的发印单或P.O.纸进行包装入箱，检验合格后，由PMC人员按成品QC入仓程序归类、整齐摆放于成品仓.3.3.2公司须有独立的成品储存场所，并且利用实体墙或铁丝网进行了隔离，成品仓的门或窗都必须安全可靠，并且应定期检查和维护.3.3.2成品仓库入口处须装有CCTV监控，并且在窗户开口处装有红外线探测警报器，CCTV和警报器应有专业人员检查和维护，确保其工作状态良好.3.3.3公司须有指定的人员负责管理成品仓库，进入成品仓的人员必须经过授权和成品仓管人员，临时授权进入成品仓库的人员

7、必须要有仓管人员随时陪同.3.3.4授权进行成晶仓人员应在仓库门口张贴名单，并且须有清晰的标示注明“成品仓库，未经授权不得进入”，以便于相关人员确认进入该仓库的人员是否已获授权或有仓管人员陪同.3.3.5所有入仓和出库的成品外箱必须清晰和正确地标明产品品名、规格、重量、数量.3.3.6所有成品的入仓和出库都必须详细记录，并且每单货物须进行清晰地标示，以便于出货时的核对和出货事后的追踪.3.4成品装载及出货管制措施3.4.1货柜车到达时在进厂门前必须先经保安员确认及检查，无误后则按《外来车文件编号C-

8、TPATYF-32页码第4页共5页文件名称接收、储存、发出货物控制及计数、称重程序版次A/0生效日期2015-12-1辆控制及货柜存放安全程序》办理入厂登记手续并通知相关部门，带好准入证由保安带至指定的暂放区停放，空柜由保安负责监看，以防止未经允许的人员或不法分子接近.3.4.2货物装载前必须参照《集装箱/货车检查及异常处理程序》进行货柜检查和封条确认，确认无误后由货仓人员依照出货资料或托运单核对订单号、品名、箱数后,安排搬运人员将成品有序堆放在货柜车内.3.4.3装