日常检查现场管理检查情况表

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1、现场管理检查扣分表施工企业名称：检查日期：年月日检查内容标准分扣分标准扣分扣分说明合同管理人员设备履约情况51、未经建设单位同意，更换指挥长的扣1.5分，更换常务副指挥长的扣1分，更换其他骨干人员的，每人次扣0.5分，本项最多扣3分；2、专职安质人员配备未达到规定数量（局指挥部、项目部安全质量部人员配备分别不少于4人）或人员素质不满足要求的，扣0.5～1分，未按投标承诺配备地质专业工程师、安全员的（重点是高风险隧道，安全员有明显标识，如；袖箍等），每缺1人扣0.5分，最多扣2分；3、设备未履行投标承诺，较严重影响工程推进的，每工点扣1分

2、。　工程进度5进度考核以2013年6月底的进度报表结合现场核实后考核。　　劳务管理及其他51、未实行架子队管理或架子队管理流于形式的（实为变相包工队），每处扣3分；2、对架子队管理不到位，进度、质量、安全等问题较长时间得不到有效解决的，每处扣1～2分；3、在架子队骨干人员配备，合同内容，劳务工工资专户和及时发放、劳务人员工伤保险，生产技能和安全生产培训，特殊工种持证上岗（含拌合站人员持证上岗），劳务人员生产环境、生活设施、作业条件和安全防护等方面，违反公司《工程劳务分包及“架子队”管理办法》和《架子队管理办法》文件规定，每项扣0.5分，

3、本项最多扣3分；4、存在违法分包和转包的，扣5分。架子队管理纳入本次检查重点内容，重点针对高风险工点架子队管理情况。质量管理质量保证体系（机构、人员、制度和责任落实）31、质量保证体系、质量控制制度、质量控制措施未建立健全的扣0.5～1分；2、质量管理责任未落实到部门及人员的扣0.3～1分；3、独立施工工点未设质检员或未持证上岗的，每个工点扣0.5分。4、质量保证体系未有效发挥作用的，视情况扣1-3分，最多可扣3分。技术交底、变更设计等技术管理11、未针对已经开工项目分级、分工序进行技术交底（含安全交底，未交到现场作业层）的扣0.5分，

4、交底内容不规范的、交底签字不全的，未按交底施工的，每处扣0.1～0.3分；2、未按照变更设计程序要求办理变更手续而施工的扣0.5～1分；3、变更设计弄虚作假的扣1分。问题闭合管理情况1对监督站、业主单位、监理项目部所发的通知、通报、纪要等存在问题和检查发现的问题未落实整改的，每次扣0.5-1分，整改不力、滞后或不按时回复的，每次扣0.5～1分。4内业资料21、验标、试验、量测、沉降观测、梁场桥梁线型观测等技术资料未及时填写或签字不全、填写不真实、欠规范的每处扣0.2～0.5分，量测未及时整理分析，反馈设计和施工的，扣0.3分，本项最多扣

5、1分；2、开工报告手续不全的，每报告扣0.3分，没有编制实施性施组就施工的，或施组未按公司要求进行动态调整的，每施组扣0.5分；3、测量记录不规范，每处扣0.2～0.5分，出现测量错误，每次扣0.5～1分；4、特殊过程、关键工序作业指导书编制不全或内容不完善的的，每处扣0.2～0.5分；5、未进行施工图核对的每缺1项扣0.5分，本项最多扣1分；6、施工日志填写不及时、不规范、不真实的，每处扣0.1～0.5分，最多扣1分；7、未对大型设备、特种设备建立专项管理台帐的扣1分，台帐不完善或未进行动态管理的扣0.2～0.5分。安全管理安全保证体

6、系（机构、人员、制度和责任落实）31、未建立安全管理机构的扣1分；2、安全保证体系、安全控制制度、安全控制措施未建立健全的，扣0.5～1分；3、安全管理责任未落实到部门及人员的扣0.5分，风险工点（路、桥、隧）各级责任制落实不到位或未落实的，扣0.3～1分。4、安全保证体系未有效发挥作用的，视情况扣1-3分，最多可扣3分。风险工点专项施工方案及措施落实情况31、未及时开展各工点（施工图或咨询图到位的）施工阶段风险评估和危险源辨识的，每工点扣1分，风险评估和危险源辨识不全面、欠不规范，未进行动态管理的，每处扣0.2～0.5分，；2、未制定

7、应急预案或防汛预案的，每隧道扣1分，应急预案不全面、欠规范，扣0.2～0.5分，未演练的，每隧扣0.5分；3、风险隧道人员及应急设施配备不到位的，每项扣0.2分；4、未按要求对模板台车、台架、支架、墩台脚手架及模板、便桥、水上大型临时设施（包括平台与栈道）等进行设计或检算的，每处扣0.5分；5、已施工的复杂环境条件下的软弱路基、陡坡路堤和危及既有建（构）筑物及交通的路堤填筑，双壁钢围堰、吊箱围堰、深基坑、挖孔桩及沉井，高大模板、爬模、翻模，跨越道路及铁路桥梁及现浇梁的专项施工方案未制定的，每工点扣0.5分；6、火工品及爆破器材管理，在责

8、任制落实、人员资格、值班和保卫、出入库管理及防抢、防盗、防破坏措施等存在问题，管理不规范、不到位的，每项扣0.5～1分；7、未制定特种设备管理制度、规程、监控预防措施、事故救援预案，未建立技术档案的，每项扣