临清银河纸业有限责任公司关键流程汇编

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1、临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编（试行版）济南金盛通管理咨询有限公司二零零七年元月第151页共151页临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编前言一、编制说明1、流程是把一个或多个输入转换为对顾客有价值的输出的活动，利用程序化的方式把企业的行为规范起来，告诉人们什么时间，由谁，去干什么，以及怎么干，完成的标准是什么。关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况。2、我们通过与各部门负责人和部分基层

2、员工进行交流和流程调研，在对公司现行运作流程作基本了解的基础上，对公司现行运作流程作出基本的描述和初步的优化，通过与各部门相关负责人的研讨修订，最终汇总为《临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编》。3、本方案所涉流程的编制基础为银河纸业现行管理模式与组织架构，随着企业管理模式与组织架构的变更，流程应不断进行充实和优化。二、流程图绘制符号（据美国国家标准学会(ANSI)规定的管理流程设计标准）流程线平行四边形—信息储存与输出曲边矩形－文本输出椭圆—流程的开始或结束矩形—任务或工作菱形—要决策的事项倒梯形—信息来源注：以上

3、符号横跨若干部门的，表示共同负有本符号所对应节点的职责。第151页共151页临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编目录1、公司级流程71-1.1主业务流程图81-1.2主业务流程管理标准91-2.1年度经营目标管理流程图101-2.2年度经营目标管理标准111-3.1经营决策流程图131-3.2经营决策管理标准141-4.1月度生产计划管理流程图161-4.2月度生产计划管理标准171-5.1财务预算管理流程图181-5.2财务预算管理标准192、党群工作部流程图202-1.1安全管理流程图212-1.2安全管理标准2

4、22-2.1安全事故处理流程图232-2.2安全事故处理管理标准242-3.1治安事件处理流程图252-3.2治安事件处理管理标准262-4.1工伤事故处理流程图272-4.2工伤事故处理管理标准283、行政管理部流程图293-1.1办公文件管理流程图303-1.2办公文件管理标准313-2.1公司制度、流程管理流程图333-2.2公司制度、流程管理标准343-3.1档案管理流程图363-3.2档案管理标准373-4.1会议管理流程图383-4.2会议管理标准393-5.1内部审计流程图413-5.2内部审计管理标准42

5、3-6.1工资发放管理流程图44第151页共151页临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编3-6.2工资发放管理标准453-7.1人力资源规划流程图463-7.2人力资源规划管理标准473-8.1人力资源招聘流程图493-8.2人力资源招聘管理标准503-9.1试用期管理流程图523-9.2试用期管理标准533-10.1内部调动管理流程图543-10.2内部调动管理标准553-11.1离职管理流程图573-11.2离职管理标准583-12.1岗位薪酬调整流程图593-12.1岗位薪酬调整流程图593-12.2岗位薪酬调

6、整管理标准603-13.1劳动争议处理流程图613-13.2劳动争议处理管理标准623-14.1公司重大活动组织流程图633-14.2重大活动组织管理标准643-15.1来客接待工作流程图653-15.2来客接待工作管理标准664、财务部流程图674-1.1费用报销流程图684-1.2费用报销管理标准694-2.1筹资管理流程图704-2.2筹资管理标准714-3.1借款管理流程图724-3.2借款管理标准734-4.1财务分析流程图744-4.2财务分析流程管理标准754-5.1固定资产管理流程图764-5.2固定资产

7、管理标准774-6.1成本管理流程图784-6.2成本管理流程管理标准795、采购供应部流程图80第151页共151页临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编5-1.1计划内物料采购流程图815-1.2计划内物料采购管理标准825-2.1招标管理流程图845-2.2招标管理标准855-3.1应急采购流程图875-3.2应急采购管理标准885-4.1采购退换货流程图895-4.2采购退换货管理标准906、基建物管部流程图916-1.1基建与技改项目规划流程图926-1.2基建与技改项目规划管理标准936-2.1原煤采购流程

8、图946-2.2原煤采购管理标准956-3.1麦草采购流程图966-3.2麦草采购管理标准976-4.1成品出入库管理流程图986-4.2成品出入库管理标准997、技术研发中心流程图1007-1.1新产品开发流程图1017-1.2新产品开发管理标准1027-2.1产品中长期研发规划流程图1047-2.2产品中长期研发