昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局整体支出绩效评价报告

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1、昆明市呈贡区住房和城乡建设局2017年度部门整体支出绩效评价报告根据《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）和昆明市呈贡区财政局《关于开展2017年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2018〕16号）的要求，我单位对2017年度部门整体支出进行绩效评价。一、基本情况（一）部门整体支出概况基本职能：负责贯彻执行国家、省、市统一管理城市建设和有关建设事业的法律、法规及方针、政策;负责全区市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混泥土及散装水泥的推

2、广使用及监督管理工作；加强建设行业管理和建设行政审批管理，加强建设项目的管理，规范建设行为。区住房和城乡建设局为正科级单位，编制14人，现在职在编实有人数18人，其中：财政全额供养18人；公车改革后实有车辆2辆；退休人员9人。2017年部门决算收支完成情况：年初预算安排情况：2017年财政年初预算数收入、支出为5935.95万元，上年预算数收入、支出为4030.66万元，收入、支出预算较上年增加1905.29万元，主要原因是基本支出中是由工资较上年调增，职工福利费调高，缴纳养老保险资金列入预算、五险一金基数调高、项目基础设施预算比上年增加等造成。~9~年度执行中调整情况：年末调整预算数

3、18821.10万元，较年初预算调增12885.15万元，调增比例217.06%，调整原因主要是基本支出调整是工资调高、改革性补贴调增及综合目标奖调增及一次性住房补贴发放，项目支出增加主要是收到棚户区补助资金11089.5万元，创文明城市市级以奖代补资金25.55万元，人居环境提升改造编制经费18万元，兴呈路与环城南路交叉口道路交通节点改造46.58万元等。收入支出预算执行情况：1．预算与决算收入对比分析：年初预算数决算数差额差异率%总收入5935.9418845.712909.76217.481、行政运行经费429.74490.6560.9114.172、项目经费5506.21835

4、5.0512848.85233.35总支出5935.9419916.213980.26235.52其中：1、基本支出429.74477.2647.5211.062、项目支出5506.219438.9413932.74253.04差异原因分析。本年收支较上年大幅增加，主要原因是：基本支出增加主要是工资调标、改革性补贴调增及综合目标奖调增及一次性住房补贴发放及全年缴纳养老保险资金、五险一金基数调高等；项目支出较上年增加主要是近年来的棚户区补助资金在今年支出，今年收到棚户区资金补助110893.50万元且在今年支出，支出构成明细如下：（一）城乡社区支出72312926.63元，主要用于建设工

5、程项目管理方面人员工资、商品服务支出；上年为23863418.77元，增加48449507.86元，增幅203.02%。~9~（二）教育支出65322.90元，主要用于继续教育用品支出，上年为66300元。（三）住房保障支出92526323.91元，主要是职工住房公积金的缴纳、一次性住房补贴发放；上年数17958307元，增加74568016.91元，增幅415.22%。（四）社会保障和就业支出315983.00元，主要是职工养老保险缴纳今年全年缴纳；上年数18673.4元，增加297309.60元，增幅1592.15%。（五）一般公共服务支出255540.25元，主要用于创全国文明城

6、市公业广告的补助资金。（六）节能环保支出180000.00元，只要用于绿色生态示范城区建设补助资金，上年数6637000元。（七）交通运输支出33120592.90元，主要用于公共基础设施建设，上年数46192619元。（八）资源勘探信息等支出385350.00元，主要用于新型墙体材料及散装水泥抽样检测费用，上年数491020元。2．收入支出结构分析。（1）本单位收入为财政拨款收入13693.10万元、政府性基金收入5128.00万元、其他收入24.60万元，支出为基本支出477.26万元、项目支出19438.95万元，基本支出情况明细如下：人员经费（万元）日常公用经费（万元）基本支出

7、合计（万元）备注金额435.7241.54477.26比例（%）91.308．70100~9~支出情况明细如下：基本支出项目支出总支出合计（万元）备注金额477.2619438.9519916.20比例（%）2.4097.60100当年财政拨款收入支出分析表单位：万元金额比重(100%)财政拨款总收入18845.70100其中：1、一般公共预算财政拨款13693.1072.652、政府性基金预算财政拨款5128.0027.213、其他收入24.