孝南区公共检验检测中心

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1、孝南区公共检验检测中心2017年部门决算公开情况说明目录一、单位概况（一）主要职能（二）部门决算单位构成二、2017年部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、2017年部门决算安排情况说明（一）部门决算收支情况总体说明（二）部门决算收支增减变化情况说明（三）机关运行执行情况说明（四）政府采购执行情况说明（五

2、）“三公”经费增减变化原因等说明信息（六）国有资产占用情况说明（七）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明四、名词解释根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《孝南区区直部门决算批复办法》（孝南财库发〔2014〕86号），以及《孝南区财政局关于做好2017年度区直部门决算信息公开工作有关事项的通知》要求，以2017年部门决算报表中《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表

3、》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》8张表为基本格式，公开我单位2017年度部门决算信息。本着真实性、完整性和合法性的原则，现将我单位2017年部门决算具体情况说明如下。一、单位概况（一）主要职能本单位负责辖区内食品、酒类、生活饮用水、粮油产品、农村饮用水的安全和检测工作。（二）部门决算单位构成1、机构情况：孝感市孝南区公共检验检测中心，为财政全额拨款的正科级事业单位。单位设办公室、实验室、业技室3个职能股室。1、人员情况：本单位2017年末，全额拨款事业编制8人，聘用专业技术人员3人，公益性岗位2人。一、2017年部

4、门决算表见检测中心2017年部门决算公开表三、2017年部门决算安排情况说明（一）部门决算收支情况总体说明本单位收入主要来源为财政拨款，本年度财政拨款收入为212.45万元。本年实际支出222.16万元，其中人员支出65.77万元、公用支出8.27万元、对个人和家庭补助支出工会费14.45万元,项目支出133.67万元。本年无政府性基金收支。（二）部门决算收支增减变化情况说明2017年度决算支出为222.16万元，较上年度有所增加，增加的主要原因为人员调入、项目变化。本年度财政拨款收入为212.45万元，与年初预算数221.4

5、2万元相比，降幅为4.1%，主要原因为上级采购快检车程序尚未完成，快检车未按时配备到位，导致本级对应项目资金未拨付，以及在职人员正常的工资待遇调整。（三）机关运行执行情况说明本单位2017年度机关运行经费支出8.27万元，比年初预算7.74万元增加0.53万元。主要原因是：年初调入2名副科级干部。（四）政府采购执行情况说明本单位2017年度政府采购支出总额90.7万元，主要用于办公设备购置、检测设备购置和检测试剂耗材购置。在今后的工作中，我单位将规范相关工作流程，做好政府采购工作报备程序。（五）“三公”经费增减变化原因等说明信

6、息2017年度本单位认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制支出，当年“三公”经费支出0.81万元，比年初预算1万元减少了0.19万元。其中因公出国（境）费0万元，公务车运行费0万元，公务接待费0.81万元，2017年全年国内公务接待共15批次、126人次。（六）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。（七）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明1、预算

7、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金143万元，占一般公共预算项目支出总额的84.6%。从评价情况来看，4个项目的自评等级均为优秀。2、部门决算中项目绩效自评结果（1）检测试剂耗材购置项目自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：试剂耗材实际采购数量（种类需求）与计划数一致，并为当年检测工作开展提供有效保障。发现的问题及原因：暂无。附：检测试剂耗材购置项目支出绩效目标自评表。检测试剂耗材购置

8、项目支出绩效目标自评表（2017年度）专项（项目）名称检测试剂耗材购置费用主管部门孝南区人民政府实施单位孝南区公共检验检测中心项目资金（万元）　全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A)年度资金总额：3636100%其中：中央补助　　　地方资金36　　其他资金（包括结转