采购管理制度.zdoc

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4、司相关管理架构设置，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于总部、中心站（基地）、卫星站。第三条除遵照国家有关法律规定外，本公司采购管理，均依本制度规定办理。第二章采购权限第四条日常经营零星物资由各所属单位负责。第五条大宗统一采购物资由总部财投中心采购部负责。第六条投资行为物资由总部财投中心采购部负责。第三章采购分类第七条日常经营零星物资：生产辅料、办公用品等。第八条大宗统一采购物资：生产主要材料，具体指电石、液态气体产品。第九条投资行为物资：增加固定资产、投资新项目需增加的物资；具体指钢瓶、车辆、生产设备、土地厂房、现场供气项目所需资产。第四章采购规定第十条

5、公司所有采购行为严格按：计划—审批—采购—入库—开票—付款结算方式进行。第十一条总部财投中心统一制定各种采购行为的采购流程、采购底表作为本制度附件，各单位严格执行。第十二条对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。第十三条大型空分生产设备由公司总经理组织专班招标确定，重大合同报知董事会。第十四条液体事业部临时外购液态气体由采购部委托专人采购，责任人应及时填报采购订单报财务部、财投中心采购部备案及办理结算事宜。第十五条根据具体情况采购部可填报委托采购通知单，委托专人采购。第五章验收及付款第十六条所有采购办

6、理入库、领用手续，严禁当事人直接采购使用报销。第十七条材料采购由生产部把好质量关，填报质量验收单。第十八条采购部门凭入库单、质量验收单催收对方发票。第十九条预付款由采购责任人负责，发票交财务后办理与供应方货款的合同结算。采购授权审批制度第一章总则第一条为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。第二条采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。第三条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。1．采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。2

7、．对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。第四条对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而给公司造成严重损失。第二章采购业务程序第五条请购使用部门、仓储部门及其他相关部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门经理签字后，及时向采购部门提出采购申请。第六条审批采购部经理、财务总监、总经理根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。1．采购预算内采购金额在2万元以内的，采购部经理审批；采购金额在2万～5万元的，采购部经理审核