最新版xxx内部控制管理手册-(10593)

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1、XXX内部控制管理手册编制：内控工作组审核：内控管理委员会批准：单位负责人0目录1.前言...............................................................................................................................31.1概述..............................................................................................................

2、...............31.1.1手册编制的意义和目的..........................................................................................31.1.2内部控制目标..........................................................................................................31.1.3遵循的基本原则...................................

3、...................................................................41.1.4内部控制依据的标准..............................................................................................41.1.5手册的结构组成..................................................................................................

4、....41.1.6手册的适用范围和管理..........................................................................................51.2内部控制体系的组织架构、职责及权限.................................................................61.2.1目的...................................................................................

5、.......................................61.2.3职责与权限..............................................................................................................72单位层面的内部控制..................................................................................................102.1决策议事机机制......

6、................................................................................................102.1.1内部机构设置........................................................................................................112.1.2内部机构的运行............................................................

7、........................................112.1.3职责与权限............................................................................................................112.2岗位责任制............................................................................................................