余杭区总工会2017年度部门决算

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1、余杭区总工会2017年度部门决算一、余杭区总工会概况（一）主要职能根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，余杭区总工会工作职责：1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及区委和上级工会的工作部署，研究确定全区工会工作的基本思路和任务，指导全区工会工作。2、按照国家法律、法规和工会章程，

2、组织和指导全区各级工会履行各项职能，贯彻执行区工会代表大会的决议，开展工会的各项工作。3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的思想状况、意见和要求；依法维护职工的合法权益和女职工的特殊利益，参与制定涉及职工切身利益的有关政策措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与企业重大伤亡事故的调查处理。4、6指导各级工会自身建设，监督、检查《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》的贯彻落实情况；研究制定工会干部的培养、教育、管理制度及培训计划。5、组织开展劳动技能竞赛及群

3、众性经济技术创新、合理化建议活动；负责做好全区劳动模范的推荐、评选及日常管理服务工作。6、负责工会经费的收缴、管理、审查和审计工作，确保工会资产保值增值。7、指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的企（事）业单位民主管理工作；建立健全平等协商、集体合同、厂务（事务）公开、职工董（监）事、工资集体协商等制度；参与企业劳动争议的仲裁工作，为职工提供法律保障。8、承办区委、区政府交办的其他事项。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，余杭区总工会部门预算包括：区总工会本级预算。二、余杭区总工会201

4、7年度部门决算安排情况说明　　（一）关于余杭区总工会2017年度收支决算总体情况说明余杭区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。余杭区总工会2017年收入总决算845.73万元，与2016年相比，收入增加6.17万元，增长0.73%。支出总决算845.73万元，与2016年相比，支出增加6.17万元，增长0.73%，6（二）关于余杭区总工会2017年度收入决算情况说明余杭区总工会2017年

5、收入决算845.73万元，其中：一般公共预算拨款收入812.48万元，占96.07%；政府性基金收入0.75万元，占0.09%；其他收入32.5万元，占3.84%。　　（三）关于余杭区总工会2017年度支出决算情况说明　　余杭区总工会2017年本年支出决算845.73万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出750.23万元、社会保障和就业支出94.75万元、其他支出0.75万元。2.按支出用途分类，包括人员支出655.5万元，占77.51%；日常公用支出53.46万元，占6.32%；项目支出1

6、36.77万元，占16.17%。（四）关于余杭区总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明余杭区总工会2017年财政拨款收支总决算813.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入812.48万元、政府性基金收入0.75万元。本年支出813.23万元，包括：一般公共服务支出717.73万元，占88.26%；社会保障和就业支出94.75万元，占11.65%；其他支出0.75万元，占0.09%。（五）关于余杭区总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况余杭区总工会

7、2017年一般公共预算当年拨款812.48万元，比2016年减少27.08万元，主要是人员减少。2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出（类）717.73万元，占88.34%；6社会保障和就业支出94.75万元，占11.66%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务580.96万元，主要用于人员工资福利支出。（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事（项）事务136.77万元，主要用于项目支出，劳模慰问、厂务公开

8、、创业创新等。（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务27.09万元，主要用于离退休费。（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务67.66万元，主要用于社会保险费等。（六）关于余杭区总工会2017年度一般公共预算基本支出情况说明余杭区总工会2017年度一般公共预算基本支出675.71万元，其中：人员经费622.25万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出：基本