滨州市审计局

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1、滨州市审计局滨审办〔2017〕21号关于印发《滨州市审计局差旅费管理办法（试行）》的通知局属各单位：为进一步加强和规范我局差旅费管理，参照省厅有关做法及《滨州市市直机关差旅费管理办法》制定本办法。经局长办公会研究决定自2017年6月2日起执行。滨州市审计局2017年6月2日—11—滨州市审计局差旅费管理办法(试行)第一章总则第一条为加强和规范我局差旅费管理，根据上级关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，参照省厅有关做法及《滨州市市直机关差旅费管理办法》，结合我局实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于滨州市审计局及所属单位。第三条差旅费是指工作人员临时到滨州市区（指滨城区、滨州经济开发

2、区、滨州高新技术开发区行政区域范围）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和交通补助费。第四条我局建立公务出差审批制度。工作人员出差前必须到财务科备案，填写《滨州市审计局出差审批单》。分管局长要对出差人员出差的真实性负责，从严控制出差人数和天数；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门之间无实质内容的学习交流和考察调研。特殊情况未备案填写《滨州市审计局出差审批单》的，必须在出差的过程中通知财务科。出差返回后三天内备案填写《滨州市审计局出差审批单》。第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到滨州市区以外地区出差乘坐火

3、车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。—11—第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具的等级见下表：　交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）厅局级及相当职务人员软席（软座、软卧）高铁／动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）高铁高铁／动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销所有出差人员必须按照规定等级乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人承担。第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济

4、便捷的交通工具。第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。局统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十一条我局工作人员—11—市外出差按照财政部、省财政厅发布的相关地区出差住宿费限额标准执行（见附件1）。我局工作人员滨州市内出差必须在定点宾馆住宿并执行协议价。住宿费标准限额详见各县区定点宾馆协议价明细表（附件2）。第四章伙食补助费第十二条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。伙食补助费按

5、照自然（日历）天数计算，市外出差按照财政部、山东省财政厅发布的相关地区出差伙食补助费标准执行（见附件1）。第十三条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位收取人出具收取证明。伙食补助费在经核准的出差自然天数内凭有效自费用餐凭据按标准领取。出差人员每天至少提供1次有效自行用餐凭据，无有效凭据的天数，不予报销领取。第五章交通补助费第十四条交通补助费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第十五条市内交通费按照出差往返天数计算，其中到外省及省内其他市出差的，每人每天80元包干使用；到市内县出差的，每人每天50元包干使用。第十六条出差人员由接待

6、单位或者其他单位提供交通工具的，必须—11—向接待单位或者其他单位交纳相关费用，并由接待单位或者其他单位收取人出具收取证明。报销领取交通补助费必需提供当日自费市内交通的凭证（发票或收据）。乘坐公务用车出差的，不得报销领取交通补助费。第十七条审计组到滨州市区以外出差的，报销领取交通补助费时需提供经分管领导及审计组组长签字确认的考勤表，按考勤表累计天数（外省及省内其他市出差的每人每天80元，到市内县出差的每人每天50元）报销领取交通补助费，同时不再报销审计期间往返车票及延伸审计所产生的用车费用。第六章报销管理第十八条出差人员应当严格按规定开支差旅费，不得向下级单位、企业或者其他单位转嫁。未按

7、规定开支差旅费的，超支部分由个人承担。第十九条出差人员出差结束后一个星期内办理报销手续。差旅费报销时必须提供《滨州市审计局出差审批单》、乘坐交通工具凭证（机票、船票、车票等）、住宿费及用餐发票等有效凭证。住宿费、机票、用餐支出等必须使用公务卡结算。第二十条财务科必须严格按规定审核差旅费开支，批准人和出差人员必须对发生差旅费的真实性负责。城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险凭据报销