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1、关于门头沟区2010年预算执行情况和2011年预算（草案）的报告——2011年1月5日在北京市门头沟区第十四届人民代表大会第七次会议上门头沟区财政局局长许彪各位代表:我受区人民政府委托，向大会提交门头沟区2010年预算执行情况和2011年预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员提出意见。第一部分2010年预算执行情况2010年，在市委、市政府和区委的正确领导下，全区各部门认真贯彻落实科学发展观，紧抓区域经济发展新机遇和外部经济环境转暖的契机，加强收入建设，强化支出管理，加大重点支出保障力度，支持地区经济社会全面发展，预算执行总体情况较好。一、2010年财政收支总体情况(一)一般预算收支
2、及平衡情况2010年，全区一般预算收入预计完成106,000万元，比上年增长14.3%，加市对区县体制返还、定额补助及转移支付补助收入等226,033万元，市追加专项收入112,614万元，14上年结转本年使用收入26,976万元，动用预算稳定调节基金5000万元，一般预算总收入预计476,623万元。一般预算支出预计完成450,000万元，比上年增长20.8%，加上解支出500万元，一般预算总支出预计450,500万元。一般预算收支相抵，预计转入预算稳定调节基金5000万元，专项政策性结转21,123万元。一般预算收支平衡。1.区级当年财力执行情况区级当年财力支出预计完成320,528万元
3、，完成年度预算（不含市专项预计数，以下同）的105.7%，比上年增长10.1%。区级财力主要支出项目预计完成情况是：一般公共服务38,147万元，为预算的115.9%，比上年增长11.4%；公共安全22,929万元，为预算的146.4%，比上年增长12.5%；教育42,597万元，为预算的105.6%，比上年增长11.5%；科学技术1,478万元，为预算的140.9%，比上年增长15.7%；文化体育与传媒4,439万元，为预算的118.2%，比上年增长11.7%；社会保障和就业63,912万元，为预算的141.3%，比上年增长15.9%；医疗卫生24,251万元，为预算的108.1%，比上年
4、增长0.9%；环境保护9,880万元，为预算的114.1%，比上年增长6.4%；城乡社区事务45,446万元，为预算的100.1%，比上年增长4.6%；农林水事务42,260万元，为预算的100%，比上年增长16.4%。区级财力比年初预算预计超收33,757万元。14根据《预算法》、《北京市门头沟区预算监督办法》的要求，主要用于按有关法律、法规要求保障农业、教育、卫生等法定支出依法增长，补充预算稳定调节基金，支持举办招商引资推介会、京浪音乐节、国际山地徒步大会等重要活动赛事，以及安排门建公司职工分流安置、平价型煤生产补贴、既有城镇住宅节能保温改造等方面的支出需要。2.市专项补助收入执行情况市
5、专项补助收入预计来源112,614万元，支出103,393万元。按照市专项补助收入规定用途安排支出，主要用于采空棚户区改造市政配套工程20,000万元、集中供热工程20,000万元、京津风沙源治理工程11,976万元、区域医疗中心设备购置5,000万元、教育硬件设施建设3,024万元等方面。3.上年结余执行情况上年结余26976万元，预计支出26079万元。上年结余中，项目结余26092万元，镇净结余884万元，其中项目结余按照项目用途已安排支出。(二)基金收支及平衡情况2010年，基金收入预计完成146,053万元，加上年结余10,324万元，市级补助收入35,925万元，基金总收入预计1
6、92,302万元。基金总支出预计完成192,302万元，基金收支平衡。14需要说明的是，以上财政收支是按照预算执行情况初步汇总的，在编制财政决算后还会有变化，届时再向区人大常委会报告。二、2010年主要财政工作(一)紧抓机遇，加快地区财源建设，财源基础进一步巩固2010年，我区围绕建设首都生态涵养区和首都西部综合服务区，紧抓北京市建设世界城市、加快西南地区经济发展的战略机遇，全面加强招商引资工作，积极吸引有实力的大企业入区投资、发展，加快地区财源建设。今年已相继引进各类重大项目75个，协议金额达到2470亿元，招商引资工作取得重大成效。全区企业户数快速增长，截至11月底，全区企业户数达116
7、54户，同比增加1373户，增长13.4%。税源企业质量的提高及数量的增加，为促进我区财政收入的长期健康增长巩固了基础。与此同时，我区积极发挥财政职能作用，第一，安排企业发展扶持资金5000万元，支持入区企业加快发展。第二，依托首创担保平台，进一步加大对区域内特色产品以及高新技术等中小企业的扶持力度。第三，对石龙管委制定收入激励机制，鼓励其更好地履行为入区企业服务的职能，促进入区企业加快发展壮大。(二)完善组
