商品管理程序DOC89页

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1、商品管理程序内部资料严禁外传编号：C00016目录一、订货程序二、新建合同流程三、新建商品流程四、食品、百货补货流程五、生鲜补货流程六、赠品订货流程七、特价订货流程八、供应商退货流程九、收货部发现审核后的验收单差异流程十、商品报损流程十一、收银流程十二、联营销售流程十三、顾客退换货流程十四、组合销售流程十五、DM促销调价流程十六、商品削价处理流程十七、进／售价调价流程十八、赠品领用流程十九、行政领用流程附加：商品管理办法商品组织结构表6一、订货流程1．订货组织的安排每天上午营业部相关人员依据订货计划表,对相应供货商的商品进行盘点.营业人员把商品的盘点数据填入库存卡.营业人员根据盘点数据算出

2、订货数量并填入订货/验货单.营业人员把订货数量填入库存卡.各部组营业人员须将订货/验货单统一交给部组主管审核签字.F．营业人员根据订货/验货单通知供应商送货.各部组及时将订货/验货单送至收货组挡案柜.2.订货程序盘点相应商品填写订货/验货单部组主管审核签字填写库存卡通知供应商送货将单送至收货组3.小结A.各部组助理前一日将订货/验货单打印好交给部组订货人员.B.各部组当天将审核完毕的订货/验货单送至收货组.6*.订货/验货单填写清楚、不得涂改。1．说明2．付款3．提货4．送货5．核查6．图示（A）：需外送图示（B）：无需外送1．说明：l大宗商品销售：指顾客单次购物在3000元以上的销售行为

3、。l大量商品出店、付款。l“大宗提货单”在收银中心领取。l“大宗提货单”必须是连续号控制。2．付款（1）收银部协助顾客填写“大宗提货单”。（2）营业部门、顾客确认后在“大宗提货单”上签字。（3）顾客以支票或现金支付货款。以支票付款的顾客必须在付款三日后财务部确认支票方可提货。（4）收银员收款并盖章，营业部保留第四联，顾客保留前三联及收款小票。3．提货（1）顾客凭前三联于收货组或收银出口提货。（2）保安部检查所出货物与“大宗提货单”明细是否相同并签字。（3）提货经手人确认货物数目签字并提货。（4）保安部保留第二联。收银部保留第一联。61．送货（1）如顾客需送货，在顾客付款时在“大宗提货单”上

4、注明需送货。顾客保留第三联，收银部保留前二联。并于当天送交营业部门（大宗服务部）。（2）营业部（大宗服务部）依“大宗提货单”备货，送货日当天于收货组或收银出口提货。保安部核查数量并签字，营业部（大宗服务部）在提货经手人处签字。保安部保留第二联，营业部（大宗服务部）送货完毕2．核查l在出口外，由值班店长对商品进行检查，并签字。l保安部人员将核对营业人员/出口保安人员/收银中心/总执星的签字后。加盖“控制”章。并保留第三联以备核对。l司机将货送到指定地点后，请顾客填写“货已收到”并签字。l第一联交回收银中心，第二联交回财务部。3．以支票结算的大宗无需送货—结算部分l无论哪一银行，必须于交款3天

5、后经财务部核对无误后方可发货。l顾客填写“大宗商品送货单”（四联），连续号。l收银中心收款，将收款凭证（收款小票或发票）与“大宗送货单”订在一起。l顾客拿走第四联，做为提货凭证。—提货部分l到送货日之前的3天，收银主管通知营业部将商品准备好。l送货当天，由营业部人员将商品拉出卖场，并在营业部一栏中签字。l当值保安人员应在出口处检查核对，并签字。l在出口外，由总执星对商品进行检查，并签字。l保安部人员将核对营业人员/出口保安人员/收银中心/总执星的签字后。加盖“控制”章。并保留第三联以备核对。l装车完毕后，请顾客填写“货已收到”并签字。l收银中心人员第一联交回收银中心存档，第二联交回财务部存

6、档。64．流程图（A）：需外送收银中心留存司机二次检查检查提货填写后等待送货第一联保安部值班保安收银营业司机二次检查检查提货第二联财务部留存填写后等待送货盖章店长人员人员中心保安留存二次检查提货检查填写后等待送货第三联操作填写后顾客留存第四联6提货收银中心留存二次检查填写后等待送货第一联4．流程图（B）：无需外送再查检查保安部保安收银营业财务部留存再查二次检查检查提货填写后等待送货第二联盖章执行人员人员中心保安留存二次检查检查提货填写后等待送货第三联操作填写后顾客留存第四联6中国最大的免费课件资源库更多免费资料下载请进：http://share.yoao.com/附表大宗购物单购买单位名称

7、:联系人:联系电话:订货时间:购买日期:送货日期:单品名称条码售价数量合计收银条总计课长签字:保安签字:顾客签字:收货组签字:94中国最大的免费课件资源库更多免费资料下载请进：http://share.yoao.com/中国最大的免费课件资源库更多免费资料下载请进：http://share.yoao.com/二、新建合同流程（一）流程说明1.采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，签订合同及填写资料单（手工）；2.采购经