河南省审计厅关于河南省前坪水库

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1、河南省审计厅关于河南省前坪水库建设项目跟踪审计结果公告（二O一七年七月二十四日）2017年第6号河南省审计厅派出审计组，自2016年10月18日至11月20日，对河南省前坪水库的建设情况进行了跟踪审计，审计结果公告如下：一、基本情况河南省前坪水库由河南省前坪水库建设管理局负责建设，2015年10月开工，计划2020年10月完工。批复概算总投资44.62亿元，总工期为60个月，其中，中央投资16.51亿元，省级投资25.43亿元，银行贷款2.68亿元。概算总投资中工程建设投资为18.91亿元、拆迁补偿和移民安置投资为25.71亿元

2、。截至2016年9月底，累计到位资金18.97亿元，其中，中央6.6亿元，省级12.37亿元。累计支出14.58亿元，其中，征地拆迁和移民安置12.39亿元，工程建设2.19亿元。完成的单项工程为输变电线路、对外交通道路、导流洞、建管营地主体工程和泄洪洞土石方工程。—3—2015年9月20日，河南省前坪水库建设管理局与洛阳市人民政府移民工作领导小组办公室签订《河南省前坪水库征地移民任务和投资包干协议书》，项目的征地移民任务和投资由洛阳市人民政府移民工作领导小组办公室包干完成，移民安置补偿总额为25.71亿元。二、审计评价意见审计

3、结果表明：河南省前坪水库的建设履行了申报审批程序，土地手续正在办理中。河南省前坪水库建设管理局制定了项目建设、资产、财务、合同、移民工作等较为全面的管理与控制制度和岗位职责，为项目建设提供了制度保障。项目实行了法人制，执行了招投标制度、监理制度和合同管理制度，项目建设进展较为顺利。河南省前坪水库建设管理局提供的财务会计、工程资料基本真实，财务收支基本符合会计制度的要求，但工程计量方面和征地拆迁安置项目建设进展等方面还存在一些问题，需加以纠正和改进。三、审计发现的主要问题和整改情况（一）损失浪费42.75万元。河南省前坪水库建设管

4、理局与核工业第五研究设计院签订了建管营地设计合同。双方又签订补充协议，废止设计合同，河南省前坪水库建设管理局向核工业第五研究设计院一次性支付资金42.75万元。但建管营地实际使用的施工图由河南省水利勘测设计研究有限公司编制，形成损失浪费。该问题已整改。河南省前坪水库建设管理局—3—已与河南省水利勘测设计研究有限公司签订《补充协议》，将已支付核工业第五研究设计院的42.75万元从河南省水利勘测设计研究有限公司的设计费用中扣除。（二）多计量支付工程款9.26万元。施工单位河南省水利工程一局承建的对外交通道路工程2016第2期计量款1

5、64.52万元，包含了未完工的布河桥桥墩盖梁钢筋、砼桥台盖梁等工作内容，当期多计量工程款9.26万元。该问题已整改，已据实计量工程款。（三）进场材料缺少产品合格证。施工单位河南省水利工程一局承建的主坝工程6月19日进场的23吨水泥，缺少产品合格证和出厂检验报告。该问题已整改。河南省审计厅2017年7月24日—3—