市委政策研究室部门预算

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1、2015年市委政策研究室部门预算目录第一部分概况一、单位基本情况及主要职能二、部门预算单位构成第二部分2015年部门预算表一、2015年收支预算总表二、2015年支出预算表三、2015年“三公”经费支出预算表第三部分2015年部门预算情况说明第一部分概况一、单位基本情况及主要职能（一）编制情况根据中共临沂市委办公室《关于印发市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（办字[2001]52号），核定市委政策研究室编制数25名（其中：行政编制为24名，工勤编制为1名）。目前我室实有在职人员19名（其中：行政在职人员18名，工勤在

2、职人员1名）。离退休人员4名，其中：处级离休干部1名，处级退休干部3名。（二）主要职能1、根据市委的意图和部署，围绕市委工作中心，组织进行政治、经济、科技、文化和党建方面的调查研究，提出意见和建议。12、按照市委要求，单独或组织协调有关部门拟定或修改市委有关重要文件、文稿，并做好市委决策后的组织协调和督促落实工作。3、做好中央、省委和市委重要决策贯彻执行情况的跟踪调查，及时收集、整理、研究、反馈有关信息，为市委决策或更好地实施决策提供情况和建议。4、根据需要组织撰写宣传阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署的文章和著作。5、负责编发

3、《临沂工作》及有关资料，完整迅速地传输市委的工作部署和政策措施，总结推广先进典型经验。6、承办市委和省委政策研究室交办的其他事项。二、部门预算单位构成纳入市委政策研究室2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1中国共产党临沂市委员会政策研究室2第二部分2015年部门预算表表1.2015年市委政研室收支预算总表单位：万元收入支出项目2015年预算项目2015年预算一、财政拨款收入218.42按功能科目财力拨款（补助）206.42行政运行135.08纳入预算管理的行政性收费一般行政管理事务5纳入预算管理的专项收入专项

4、业务42归口管理的行政国有资源（资产）有偿使用收入12单位离退休36.34二、财政专户核拨资金三、纳入预算管理的政府性基金收入四、其他收入本年收入合计218.42本年支出合计218.42五、上级补助收入上缴上级支出六、上年结转、结余结转下年其中：一般公共预算结转政府性基金结转专户结转收入总计218.42支出总计218.423表2.2015年市委政研室支出预算表单位：万元科目编码基本支出对个商品离退人和项目支上缴上功能科目名称总计工资福和服休公类款项家庭出级支出利支出务支用支补助出出支出合计218.42126.0422.0422.3414

5、72013101行政运行135.0890.722.0422.342013102一般行政管理事务552013105专项业务4242归口管理的行政单2080501位离退休36.3435.3414表3.2015年“三公”经费支出预算表单位：万元公务用车购置和运行维护费因公出国公务接待总计（境）经费公务用车购公务用车运行费小计置经费维护费4.603.103.11.55第三部分2015年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，政研室的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省和市委、

6、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况2015年收入预算为218.42万元，其中：财政拨款收入206.42万元，国有资源（资产）有偿使用收入12万元。2015年支出预算为218.42万元，其中：一般公共服务支出140.08万元，社会保障和就业支出36.34万元，项目支出42万元。三、“三公”

7、经费预算情况2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4.6万元。（一）公务用车购置和运行维护费预算3.1万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（二）公务接待费预算1.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6