销售与分销流程

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1、流程编码：SD01流程名：标准订单处理流程（一）流程说明：本流程描述了和轻工有稳定交易，有信用额的先款后货的客户的订单处理．销售员和客户沟通后，向销售助理下订单，；销售助理进行ＳＡＰ订单输入，在集成实时的信用额检查和可用库存检查后，做出装运相关的时间安排．备注1.订货有电话订货、电报订货、传真订货、订单订货四种方式。2.标准的手工订单由销售员填写，销售助理留底。在手工订单上需要写明订单的希望到达日期，和容忍日期．ＳＡＰ系统将会进行安排，如果货到达客户处日期在希望到达日期和容忍日期之间，则销售助理通过订单，否则，需要通知销售员．3.销售助理根据销售员的手工订单

2、在ＳＡＰ系统中做订单输入．4.SAP系统自动做客户的信用额检查．将客户的可用信用额减去这张订单的金额，如果为负则不通过，否则可以通过。SAP当订单通过成为合格订单后，客户的可用信用额减少；当财务收到客户的付款后，客户的可用信用额会增加。销售与分销流程第38页轻工项目流程编码：SD01流程名：标准订单处理流程（二）流程说明：备注1.如果ＳＡＰ系统的自动信用额检查不能通过，这张订单会被冻结．销售助理将订单交给信用控制员，等待信用控制员的审核结果．2.客户的信用额审核：由轻工公司财务总监授权营销部经理，可以批准30万以下(包括30万)的信用超额．超过30万的信用超

3、额，必须经财务总监批准．当轻工公司的财务组织发展完善之后，将由财务组织专人负责客户的信用评估和审核控制。此时解冻操作由信用控制员处理。7.如果信用控制员批准，则销售助理在ＳＡＰ系统中做订单解冻．8.如果信用控制员没有批准，则销售助理通知销售员．在销售员收到销售助理的通知之后，由销售员和客户协商9.客户同意加快付款，则在客户付款之后，销售助理将订单解冻，进入正常流程．如果客户无法正常付款，销售助理将订单取消10.SAP系统会自动做可用库存的检查．将可用库存减去订单的数量，如果为负则不通过，否则可以通过。销售与分销流程第38页轻工项目流程编码：SD01流程名：标

4、准订单处理流程（三）流程说明：备注如果ＳＡＰ系统自动的可用库存的检查没有通过，SAP系统会自动计算三种建议：1.目前所满足的最大数量2.满足订单所有数量的最早日期。3.分期交货的具体时间和数量。　　SAP系统会自动做订单的时间安排：货品的可用日期，运输计划安排的日期，装运日期，在途日期，和客户收货的日期。销售助理对订单的时间安排做审核，看系统安排的货到达客户的时间是否在客户的希望到货日期和容忍日期之间,如果，时间安排落在客户希望日期和容忍日期之间，则订单合格．7.销售员判断订单是否重要，如果重要，需要按＂重要订单调整流程＂，取消或者推迟一些不太重要的客户的订

5、单．8.销售员如果不按＂重要订单处理流程＂．则和客户协商，修改订单日期或者数量．如果客户同意更改订单日期，则按系统建议做确认．　9.销售助理修改订单数量．10.ＳＡＰ系统对每个客户都有默认的运输方式，如果这张订单不使用默认的运输方式，销售助理需要在ＳＡＰ系统中修改运输方式．销售与分销流程第38页轻工项目流程编码：流程名：样品处理流程（一）流程说明：备注销售与分销流程第38页轻工项目流程编码：流程名：样品处理流程（一）流程说明：备注销售与分销流程第38页轻工项目流程编码：流程名：预收款（一）流程说明：备注销售与分销流程第38页轻工项目流程编码：流程名：预收款（

6、二）流程说明：备注销售与分销流程第38页轻工项目流程编码：SD02流程名：　　先款后货客户订单处理流程（一）流程说明：本流程描述了和轻工交易关系尚不稳定，或者信用额还不够的客户的订单处理过程．销售员和客户沟通后，向销售助理下订单，在经过可用库存检查后订单会被冻结，在客户付款后订单才会被解冻进入装运流程；备注1.客户和销售员，谈好条款，(运输方式，价格，数量等)．2.销售员做标准订单，并交销售助理留底3.销售助理进行产品数量/价格的审核．先款后货的一次性客户购买，在厂价以下（不含厂价），或者金额在叁拾万元以上（不含叁拾万元），必须需要营销公司经理的审批．如果订

7、单是在厂价以上（含厂价），并且金额在叁拾万元以下（含叁拾万元），由销售员直接下订单．不需营销公司经理批准．4.营销公司经理审核为何数量和价格超过正常标准．5.如果审批不能通过，由销售助理销售员去和客户协商．流程编码：流程名：先款后货客户订单流程（二）备注销售与分销流程第38页轻工项目流程说明：6.销售助理在ＳＡＰ系统中输入订单．7.ＳＡＰ系统自动做可用库存的检查．系统用当前可用库存减订单数量，如果为正，则可以通过，否则不能通过．8.如果不能通过，系统会给出三种建议(见标准订单处理)．由销售助理通知销售员和客户协商．修改订单或者接收新的交货日期．9.如果客户同

8、意三种交货建议中的一种．则销售助理在系统中指定此种建