闵行区财政局财政支出

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1、闵行区财政局财政支出绩效跟踪结果报告项目名称：闵行区2017年环卫设备购置项目项目单位：上海市闵行区市容环境卫生管理中心主管部门：上海市闵行区绿化和市容管理局委托部门：上海市闵行区绿化和市容管理局评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司二〇一七年九月评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司l机构负责人：姚继荣总经理联系方式：13901903781l项目负责人：蔡梦冰项目负责人联系方式：13917204989电子邮箱：caimengbing@shlfcw.cnl评价组成员：王梦然、王晨熹、李维l复审人：谭志娟项目经理联系方式：15391115013l终审人：姚继荣

2、总经理联系方式：13901903781目录摘要1一、项目概况4（一）项目立项程序和依据4（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况5（三）项目实施组织管理情况6（四）项目预算安排与实际支出情况7（五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况9二、项目完成情况及偏差分析15（一）投入类指标完成情况及存在偏差，并说明原因15（二）过程类指标完成情况及存在偏差，并说明原因16（三）产出类指标完成情况及存在偏差，并说明原因17三、对项目跟踪的结果判定18四、影响项

3、目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测19（一）影响项目绩效目标完成的主要问题19（二）产出类指标完成情况的预测20五、建议和改进措施20摘要一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标为了确保生活垃圾压缩站、应急公厕的有效投入使用、生活垃圾源头除臭控制、控制道路扬尘，改善市民居住环境，保障突发事件或重大活动，闵行区绿化和市容管理局设立“2017年环卫设备购置项目”。2017年环卫设备购置项目计划更新改造压缩站2座、对闵行区应急公厕更新1台、对闵吴码头压缩设备安装除臭装载1套、新增装备53辆。具体年度绩效目标为：实现压缩站生活垃圾日产日清100%、应

4、急公厕保障有效使用率90%以上、生活垃圾源头除臭控制率60%以上，充分发挥重大事件期间发挥环卫系统的应急保障作用，确保闵行区良好的人居环境和生活环境，从而实现100%的社会满意度。二、项目预算安排与实际支出情况2017年环卫设备购置项目预算金额493.755万元，调整后预算金额475.89万元，主要用于垃圾压缩站设备更新、区拉臂式应急公厕更新、闵吴码头生活垃圾除臭设备购置、道路扬尘治理保洁装置设备补贴。采购资金由市、区、镇财政共同承担（区配套资金比例见表1）。截止2017年8月31日，项目已拨付35.9721万元，预算执行率7.56%。三、项目所包含子项目名

5、称和产出类绩效指标完成情况项目可分为4个子项目：①垃圾压缩站设备更新；②区拉臂式应急公厕更新；③闵吴码头生活垃圾除臭设备购置；④道路扬尘治理保洁装备配置补贴。20根据调研，截止2017年8月31日，子项目完成情况如下：4个子项目中已完成3个子项目的招投标、合同签订、预付款项的拨付（垃圾压缩站设备更新、区拉臂式应急公厕更新、闵吴码头生活垃圾除臭设备购置），实际完成率75%、完成及时率75%。道路扬尘治理保洁装置设备补贴项目，除道路污染清除车在招标进程中，其他设备均已签订合同。闵行区市容环境卫生管理中心已购置的设备，招投标文件、合同、货物验收单等资料均保存完整，

6、所购设备符合相关质量规定，质量达标率100%。四、项目跟踪结果判定截止2017年8月31日，闵行区2017年环卫设备购置项目基本按计划正常开展，已拨付35.9721万元，预算执行率7.56%，道路扬尘治理保洁装备配置补贴均未执行，原因为区相关的补贴资金在审核中；垃圾压缩站设备更新项目由街镇自行采购，2017年2月已拨付预算金额的50%，待设备采购后，拨付剩余补贴资金；区拉臂式应急公厕更新、闵吴码头生活垃圾除臭设备购置已预付合同价的30%，剩余的款项在审核中。根据项目工作实际完成情况和资金使用情况判定，截止2017年8月31日，环卫设备购置项目运行正常，除道路

7、污染清除车在招标进程中，其他设备均已签订合同，预计加快进度后2017年计划采购能全部完成。2017年已调减预算资金17.865万元。五、项目存在问题概述1.项目绩效目标还有待于进一步明确、细化20《项目支出绩效目标申报表》填写较完整，项目总目标、年度绩效目标与项目关联性较强，但项目绩效目标还有待于进一步明确、细化。《项目支出绩效目标申报表》中，4个子项目未分别列示产出数量目标、质量目标和时效目标，仅合并列示了1个数量目标-道路保洁机械化作业车辆购置量53辆，1个质量目标-应急公厕保障完备率90%，2个时效目标-压缩站生活垃圾日产日清100%、生活垃圾源头除臭

8、控制60%。项目绩效目标还有待于进一步明确、细化。2