01-项目风险管理过程

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1、标题：项目风险管理过程　　　　　　　　文件编号：TO-03-W文件名称项目风险管理过程密级机密现行版本F01.00文件编号TO-03-W项目风险管理过程拟　制编订单位初版日期修订日期审　核批　准上海XX公司第10页共10页标题：项目风险管理过程　　　　　　　　文件编号：TO-03-W修订记录日　期修订版本修改章节修改描述修订人上海XX公司第10页共10页标题：项目风险管理过程　　　　　　　　文件编号：TO-03-W目　　录1目的42范围43角色与职责43.1项目负责人44入口准则45输入46活动步骤56.1风险识别与分析66.2风险追踪处理

2、96.3风险归档97输出98出口准则109文档模版和表格1010相关规范10上海XX公司第10页共10页标题：项目风险管理过程　　　　　　　　文件编号：TO-03-W目的本过程描述了项目风险管理的一般过程，用于识别项目风险、跟踪项目风险并制定风险的缓解计划和应急计划。1范围本过程适用于本组织内的所有类型的项目。2角色与职责2.1项目负责人在项目立项之后，识别项目风险，执行项目风险计划，包括风险列表、缓解计划和应急计划。根据项目风险计划中的缓解计划，在项目进度计划为缓解活动安排资源和进度，并按计划执行缓解活动。在日常项目管理中，跟踪项目风险计

3、划，记录缓解状况，识别新风险。当项目风险被触发时，在项目进度计划为应急活动安排资源和进度，并按计划执行应急活动。3入口准则项目负责人制定项目计划项目负责人跟踪项目计划事件触发4输入项目计划过程数据库5上海XX公司第10页共10页标题：项目风险管理过程　　　　　　　　文件编号：TO-03-W活动步骤序号活动输入输出责任人参与人1制定项目风险计划项目计划过程数据库（目前没有构建）项目状态报告（项目风险计划）项目负责人QA2根据项目风险计划，执行风险缓解、应急活动项目状态报告（项目风险计划）项目计划项目负责人QA3跟踪项目风险项目状态报告（项目风

4、险计划）项目状态报告（项目风险计划）项目负责人QA4当项目结束时，放入PAL库项目状态报告（项目风险计划）项目风险数据项目负责人QA上海XX公司第10页共10页标题：项目风险管理过程　　　　　　　　文件编号：TO-03-W流程图1.1风险识别与分析6.1.1项目负责人或其它项目成员定期（如周例会）识别本项目的风险。项目风险记录在《项目状态报告》风险管理表中；6.1.1风险主要来自以下几方面n不确定的需求n未曾使用过的新技术或方法或应用领域n不合理的设计n不切实际的进度估算和分配n可用的人员和技能不足n成本和资金的问题6.1.2项目负责人参照

5、以下上海XX公司第10页共10页标题：项目风险管理过程　　　　　　　　文件编号：TO-03-W的风险标准列表页，根据项目目前已知的情况识别可预测的风险，并将识别的风险记录在《项目状态报告》风险管理表中；分类风险描述缓解计划客户风险用户参与少或和用户沟通少，导致项目后期客户对产品的验收不通过和客户确立适当的沟通流程安排客户参与里程碑评审客户风险用户需求变化频繁，导致进度延迟明确需求的提供者；在需求阶段让客户参与需求的评审，并对需求说明书进行确认；分析每次需求变更造成的影响，并要求得到客户的确认。管理风险估算不准确，导致工作量、进度延迟设定缓冲

6、时间，以应对估算外的工时。管理风险流程可能在开发中发生改变和SEPG达成一致，过程或模板一旦被使用将不能修改估算修改的工作量并延迟进度或增加人手资源风险评审和测试实施不足提前计划外部资源参与的评审，并在评审之前3天提前通知评审人员。资源风险关键人员发生流动安排人员作为后备资源，并将其负责的任务尽量安排在非关键路径上。资源风险项目团队士气不足，效率低下进行一定的团队建设活动资源风险关键设备没有按时到货定期跟踪关键设备的准备情况资源风险项目成员不熟悉公司开发流程（如比例不足50%）、技术领域，导致项目的生产率降低安排组织过程和技术的培训加强QA

7、的指导和监督(增加Review的频率)技术风险技术难度过大，在组织中没有历史经验请项目外有相关经验者进行指导技术风险开发环境没有具备好在开发环境没有完全建立以前，建立简易环境进行工作。技术风险某项功能可能无法用现有技术来实现将该功能作为Research进行预先的调查考虑外包的可能性上海XX公司第10页共10页标题：项目风险管理过程　　　　　　　　文件编号：TO-03-W　6.1.1项目风险计划内容包括：类型、状态、严重程度、发生概率、风险值、最近跟踪日期、应对措施、缓解计划、应急计划等内容；6.1.1.a类型：将风险分为4种类型n管理风险，

8、如：项目管理、过程、进度、成本n技术风险，如：新技术、方法n资源风险、如：人员、技能n客户风险，如：合同、需求、客户参与等6.1.1.b状态：将风险分为3种状态n跟踪：风险识别后