经营部年中总结

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1、2013年经营部半年度总结报告2013年的经营状况根据经营部负责的销售和采购工作，分为两部分进行分析：一、2013年销售状况分析1．2013年1---6月销售状况：客户别陕汽济南重汽北奔奇瑞汽车云南力帆吉利南维柯其它合计目标7500000750000025000002500000250000075000002500000250000035000000销售额4849780289673145771640249936628797648156514661575520538662目标完成率64.66%38.62%18.31%16.10%146.52%101.98%0

2、.21%24.63%58.68%2．2012年1---6月销售状况：客户别陕汽济南重汽北奔奇瑞汽车洛拖重庆红岩烟台大昌吉利力帆郑州日产南维柯其它合计目标234000005000000500000025000005000002500002500001250000025000025000049900000销售额89588462321274544524221982130847115920618159050103050063678919147282完成率38.29%46.43%10.89%8.88%26.17%0.00%46.37%49.45%2.00%254.7

3、0%38.37%3．板块销售分析：1）陕汽板块：2013年1---6月销售额4849780元，完成同期目标的64.66%。与2012年同期相比，销售额下降4109066元,下降45.9%。2）济南重汽板块：2013年1---6月销售额2896731元，完成同期目标的38.62%。与2012年同期相比，销售额上升575457元，上升24.8%。3）北奔板块：2013年1---6月销售额457716元，完成同期目标的18.31%。与2012年同期相比，销售额下降86808元，下降15.9%。4）奇瑞板块：2013年1---6月销售额402499元，完成同期目标

4、的16.10%。与2012年同期相比，销售额上升180517元，上升81.3%。5）吉利板块：2013年1---6月销售额7648156元，完成同期目标的101.98%。与2012年同期相比，销售额上升1466566元，上升23.7%。6)南维柯版块:2013年1-6月销售额5146元,完成同期目标的24.63%,与2012年同期相比,销售额下降了25354元,下降了83.1%4．2013年销售分析：2013年1---6月公司销售总额为2943504元，完成同期目标的58.68%，比2012年同期增加1391380元，上升了7.3%。就下半年的销售增长点分

5、析如下:版块项目点量产后预计可增加的销售量增加的销售金额增加后可达目标率陕汽版块F3000连体机罩地板垫500套/月1250001235000/81.1%F3000平顶内饰500套/月510000F3000高顶内饰300套/月300000奥龙改型内饰500套/月300000济南重汽版块新黄河内饰件2000套/月11640001342100/84.8%消防车100套/月98900轻卡降燥板的开发300套/月30600C7的低地板驾驶室的开发300套/月48600北奔Q80内饰件的开发200套/月30000030.30%奇瑞Q22顶棚及内饰未量产2000套/月

6、122400065.10%云南力帆内饰件的质量问题未改善6个车型每个车型平均150套/月216000232%吉利出口车前围隔音垫的开发2000套/月168000104.20%其它洛拖顶棚的开发500套/月二:采购方面1．2012年12月原材料库存基本状况2012年12月份原材料汇总表物料名称上月库存（元）本月入库（元）本月出库（元）本月库存（元）GMT板426948.6187829.01132879.22381898.41麻毡、棉毡330196.44198437.31263530.43265103.32黑无纺布112163.3289182.4990184.

7、94111160.87铝箔、离心棉76601.1511525.4016084.7272041.83面料769553.4212911.7066349.45716115.67地板革359064.620.0064196.60294868.02革1041947.47176270.07171691.841046525.69合计3116475.02576155.99804917.202887713.822．2013年12月底原材料库存基本状况(截止到12/25日)3．2013年采购工作基本分析1）截止2013年6月份，原材料库存总额3178486.62元，比2012年

8、年底原材料库存总额2887713.82元增加了290772.81元