8、自评存在问题和整改措施汇总表

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1、江门市新会区司前富隆吸塑包装厂自评存在问题和整改措施汇总表序号自评扣分项目整整改措施责任人完成日期备注（完成情况）1未见安全目标实施情况的检查或监测记录。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。吴国富2012-11-30计划中2未定期进行安全生产目标效果评估和考核。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。吴国富2012-11-30计划中3未定期召开安全专题会议。安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。吴国富2012-11-30整改中4

2、未见各级管理层安全责任制与权限的培训。对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。吴国富2012-11-30整改中5没有安全生产费用使用计划。制定包含相关方面的安全生产费用的使用计划。吴国富2012-11-30整改中6未将适用的安全生产法律法规传达给从业人员，且无培训和考核。及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。吴国富2012-11-30整改中7未见以下管理制度：风险评估和控制制度、领导现场带班制度、安全绩效评定管理制度。补充如下管理制度：风险评估和控制制度、领导现场带班制度、安全绩效评定管理制度。吴国富

3、2012-11-30计划中8档案管理不规范。企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。吴国富2012-11-30计划中第4页共4页9　未见新员工三级安全教育记录。　对新员工入厂进行三级安全教育，并记录和考核发。建立安全教育培训的管理制度。吴国富2012-11-30整改中10未按计划进行全员安全教育培训，未进行效果评估。按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。吴国富2012-11-30整改中11未见进行相关方安全教育培训记录企业应对相关方的作业人员进行安全教育

4、培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。吴国富2012-11-30整改中12厂区门口未设置人、车分离线。平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。吴国富2012-11-30整改中13　未见防雷系统及检测报告。　厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。吴健培2012-11-30计划中14二楼仓库卸货平台无踢脚板二楼仓库卸货平台增加踢脚板吴健培2012-11-30整改中15压缩空气管道，未见介质名称和流向标识。压缩空气管道，

5、增加介质名称和流向标识。吴健培2012-11-30整改中16未见集中监视和显示的火警信号的监控系统。设立集中监视和显示的火警信号的监控系统。吴健培2012-11-30计划中17发电机房小型电焊机不符合规范要求，无地线，一次电源线驳接三处停用此电焊机。使用合格的电焊机。吴健培2012-11-30整改中18压缩空气储气罐支撑座没有螺栓固定连接。压缩空气储气罐支撑座设置螺栓固定连接。吴健培2012-11-30整改中第4页共4页19无低压临时接线装置审批手续。建立低压临时接线装置审批许可制度。吴健培2012-11-30整改中20吸塑车间、包装车间：部

6、分电源开关为老式闸刀开关，部分漏电保护器无保护箱，带电固定螺丝裸露。吸塑车间、包装车间：更换老式闸刀开关，漏电保护器加设保护箱，避免带电固定螺丝裸露。吴健培2012-11-30整改中21未见定期对绝缘电阻进行检测的记录。定期对绝缘电阻进行检测并记录。吴健培2012-11-30计划中22吸塑机铡刀部位没有防护，裸露链条无防护。。对吸塑机设置合适的整体防护网。吴健培2012-11-30计划中23发电机房柴油罐无防静电接地、无安全警示标示，未配置足够的消防器材和灭火设施。发电机房柴油罐设置消除静电接地措施、增设“严禁火种”的安全警示标志，配置足够的

7、消防器材。吴健培2012-11-30整改中24设备设施检维修前未制定检维修方案。设备设施检维修前制定检维修方案。吴健培2012-11-30计划中25　企业未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制。　企业对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患须进行分析和控制。吴健培2012-11-30计划中26未见对动火作业、受限空间内作业、能源介质作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。对动火作业、受限空间内作业、能源介质作业、临时用电作业、高处作

8、业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。吴健培2012-11-30整改中27未见设置噪音危害的标识及警示标志。仓库严禁火种等警示标志不足，且原有