201304项目部管理细则

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1、项目部管理细则（2013.04版）为了加强合作双方的沟通，及时了解相关信息，便于公司协调管理，更好地为大家服务。经研究决定，公司即日起启用《项目部管理细则》（2013.04版），请各项目部遵照执行。（以下内容中的公司是指协议中的甲方，项目部是指协议中的乙方）一、项目跟踪及投标阶段1.1、实行项目报备制度。跟踪项目必须先详实填写OA《项目报备表》，在获得公司授权同意情况下方可跟踪；对于未进行申报便直接投标或申报至投标时间很短的项目，除非有特殊理由，否则公司将拒绝参加该项目的投标。1.2、项目跟踪进展情况汇报。公司规定：将授权跟踪的项目当前跟踪情况

2、，在OA的客户关系中记录，每月15日和月末各汇报一次，如果连续两次未正常汇报视为放弃报备。1.3、项目开始报名、预审时填写《投标/报名审批表》，经审批后进入投标流程（本着谁先报备谁优先，同等条件区域市场优先的原则进行授权）。1.4、投标文件的制作。项目部做建议性方案或拿到招标文件时，必须及时与公司进行沟通，具体详见《项目部标书制作的有关规定》。如项目部有能力编制标书，则需向公司提出申请经公司书面同意后方可，自行制作应在投标前在公司留存一套文本标书或电子文档标书（考虑到价格保密，价格清单可以在开标后提供）。所有项目投标前，盖章必须经过申请，并按规

3、范填写《投标盖章申请表》，公司同意盖章后方可参与投标。1.5、投标信息反馈。项目部在开标后，应填写公司提供的《投标项目反馈表》，并在开标后两天内传真或交给总公司。以便为项目部分析竞争对手的投标规律，为今后的工作提供借鉴。1.6、设备品牌的选定。为确保工程质量，项目部在制定标书时对设备的选型，应在公司的合格品牌供方中选定（招标文件指定非公司所选品牌除外），若项目部选择的品牌不在合格名单中，项目部应向公司申报经公司审核认可后方可选定。二、项目实施阶段2.1采购管理2.1.1、公司对设备采购的原则是：选择优势渠道，公司集中采购，形成采购规模效益，确保

4、产品正宗，价格低廉，降低工程成本的风险。2.1.2、项目中标后，公司采购服务中心第11页共11页将根据投标清单或合同清单，提供一份公司有优势的产品的询价报告给项目部；项目部可以通过其他方式进行询价比较，如有更好渠道并且也保证正宗产品，应及时通知公司以便公司统一调整进货渠道，确保最优渠道采购，价格如无异议，项目部签字确认由公司统一采购。2.1.3、设备采购中，在公司先报价的情况下，同等价格的设备需由公司集中采购。如公司未先报价，但通过公司采购服务中心询价把价格压下来后，项目部不通过采购服务中心渠道而采购的，项目部节省下来的资金的40%将支付给采购

5、服务中心作为回报。2.1.4、公司按照项目部签字确认的合同付款方式进行付款(原则上事先征求项目部同意),如项目部无正当理由长时间不支付,公司有权按照合同约定的付款方式进行付款,并支付过期利息（供应商不追究的不付息）及拖欠款项的10%作为罚款。2.1.5、根据项目的实际施工进度，项目部需提前以书面或用OA工作联系单的方式，将设备进场时间提供给采购服务中心，以便采购服务中心能及时为项目部进行采购服务，并安排发货时间；质量控制中心要及时监督合同付款方式的执行。2.1.6、特殊项目采用工程分包的，工程所用的设备、材料（不包括辅料）的采购须满足以下要求：

6、工程所用的设备、材料原则上均由项目部自行采购，但项目部选择的供应商，必须符合国家和政府的备案证和许可证制度，且应事先收集该供应商的相关资料（经营执照、产品生产许可证和代理证书等），报公司采购服务中心审核批准后方可实施采购。同等条件优先从公司采购服务中心渠道采购。2.1.7、项目用辅材或零星采购，可由项目部在现场自行采购(具体见采购框架协议中约定)。所有的设备、材料采购尽量采用公司通用的三方合同，甲方作为见证方，所有的款项由甲方在项目部台账余额充足的前提下，由项目部填写内部结算凭证后通过公司账户汇给设备厂家，同时提供真实、有效的发票，项目部的账户

7、上的余额优先支付设备、材料厂家的款项，以保证工程的顺利进行。如果合作伙伴事前不了解公司的合作模式自行进行的设备或材料采购部分，通过以下几种方式处理：A)如果款项未支付、发票未开具，则乙方可将采购合同拿到甲方公司，加盖甲方公司的合同章，付款由甲方公司根据乙方的账户余额情况并根据乙方的申请直接支付给设备供应商，发票由设备厂家直接开给甲方。第11页共11页B)如果设备款项已经支付，但发票未开，应要求设备厂家开票给甲方公司，然后设备款项由甲方公司直接汇入对应的设备厂家，前期已经由乙方自行支付设备厂家的费用，乙方可以与设备供应商商量以往来款的形式返还给乙

8、方。2.2工程质量管理2.2.1、公司必须对项目部承接的工程实施管理和监督，并对该项目相关的招标文件、设计方案、标书、中标通知书、施工合同（公司同业主