汉寿县丰家铺镇

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1、汉寿县丰家铺镇2017年度部门决算公开说明　　一、丰家铺镇概况丰家铺镇人民政府是乡镇级行政单位，辖17个行政村、2个社区居委会，基层决算单位由丰家铺镇行政、镇财政、镇站所组成，经费管理方式为财政预算全额拨款，其中镇行政编制人数25人，实有人数25人；镇财政行政编制5人，实有人数5人；镇站所事业编制29人，实有人数29人。二、丰家铺镇2017年度部门决算表公开表格附后。　　（一）收入支出决算总表　　（二）收入决算表　　（三）支出决算表　　（四）财政拨款收入支出决算总表　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　（七）一般公共预算财政拨

2、款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　三、丰家铺镇2017年度部门决算情况说明　　（一）2017年度收入支出决算总体情况 　　2017年总收入2162.64万元。比上年减少20.45%。总支出2104.23万元，比上年减少21.91%。 　　（二）2017年度收入决算情况 　　2017年本年收入2162.64万元，其中财政拨款收入2162.64万元，占总收入的100%。 　　（三）2017年度支出决算情况 　　2017年本年支出2104.23万元中，财政拨款支出2104.23万元，占本年支出的100%。 　　（四）2017年度财政拨款收入支出决

3、算总体情况 2017年度财政拨款总收入2162.64万元，比上年减少20.45%，一般公共预算财政拨款收入2091.64万元，政府性基金预算财政拨款收入71万元。财政拨款总支出2104.23万元，比上年减少21.91%，一般公共预算财政拨款支出2041.23万元，政府性基金预算财政拨款支出63万元。 　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2104.23万元，比上年减少21.91%。 　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出613.01万元，占本年财政拨款支出万元的29.1

4、3%；文化传媒与体育支出19.2万元，占本年支出的0.91%；社会保障和就业支出127.05万元，占本年支出的6.04%；节能环保支出10.57万元，占本年支出的0.5%；医疗卫生与计划生育支出189.04万元，占本年支出的8.98%；住房保障支出151.46万元，占本年支出的7.2%；城乡社区支出140万元，占本年支出的6.65%；农林水支出790.9万元，占本年支出的37.59%；资源勘探信息支出3万元，占本年支出的0.14%；其他支出60万元，占本年支出的2.86%。3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2104.23万元，比年初预算2098万元增加0.3%。其中

5、基本支出决算数1502.51万元，比年初预算数1500.31万元增加0.1%；项目支出决算数601.72万元，比年初预算数597.69万元增加0.19%。　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年基本支出1439.51万元，占本年支出的68.41%。基本支出中人员经费841.59万元，占基本支出的58.46%，日常公用经费597.92万元，占基本支出的41.54%。 　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出10.6万元，比年初预算11万元减少3.64%，比上年11

6、.5万元减少7.83%。公务接待费支出10.6万元，比年初预算11万元减少3.64%，比上年11.5万元减少7.83%，接待186批次，　　1908人。三公经费支出下降明显主要是单位规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。 　　（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 　　2017年度政府性基金预算收入支出63万元，比上年万元减少83.36%。 　　（九）其他重要事项 　　机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出610.92万元，比上年578.25万元增加5.65%。四、名词解释 　　基本支出：指为保障机构正常运转、

7、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。