入库、出库、直拨的管理程序

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1、入库、出库、直拨的管理程序一、入库1、采购或供货商将所送货物入库到库房，由库管验收入库；（1）入库单一式三联：白联留库房，红联送财务部，黄联交供货商；（2）入库货品必须按入库单要求填写：供货商单位的名称，供货名称、数量、金额，若入库按件入库则在备注栏注规格；2、入库单填制好后，必须由库管签字，及供货商签字。酒水类入库由财务经理签字，原材料等由厨师长签字后，再交给供货商、财务部；3、入库单连续编号，开完一本，保存一本。及第二月初，盘点表完成后，交付财务部，不得出现缺号、漏号现象，作废须注明理由。一式三联齐全，作废单须经财务部经理允许并签

2、字。二、出库1、货物员将所领原辅材料，物品等填写出库单，库管核验出库数量；（1）出库单一式三联：由联留存库房，红联送报财务部，黄联交领货员；（2）出库单填写按领料数量，由领货人填写，出库部门，货品名称，数量、库管验付并填写实付数量、金额，若出库按件出库则在备注栏注明每件组成、规格；2、出库单须由领货人签字、库管签字和各部门经理签字后，再交给财务部和各部门；3、出库单连编号，开完一本，保存及第二月初盘点表完成后，交付财务部，不得出现缺号，漏号现象，作废注明理由，一式三联齐全。作废须由领货部门经理允许并签字。三、直拨1、自购及供货商不需入

3、库直接进入厨部和前厅的原辅材料及物品须填写的直拨单；（1）直拨单一式三联：白联留存采购员，红联报财务，黄联交供货商或采购员；（2）直拨单由采购员验收后填写，供货商名称，货品名称，数量，单价，金额验收后签字，同时供货商签字认可；（3）厨部领料人根据所领用的原辅材料，在备注栏签字；2、直拨单填制好后，第二天早上10点前由采购员交供货商，财务部：3、直拨单一律连续编号，不得出现缺号，漏号现象，作废单据注明理由。由采购签字，财务部经理签字；4、月末，采购员将直拨单按号汇总装订成册保存。财务部