电梯工程部出差管理办法

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1、工程部出差管理办法一、制定目的明确出差员工差旅费报销项目和报销标准，规范员工出差管理流程，使员工出差做到有规可依，有据可查。二、定义凡公司员工因公出差至海安周边以外地方，均遵照本办法规定办理。三、适用范围待定：四、员工出差管理流程（见附表）五、员工出差报销标准本埠、外埠各项费用报销标准单位：元地区职务级别直辖市、特区省会城市地级市及以下地区住宿伙食补助住宿伙食补助住宿伙食补助经理级人员180801407010050工程技术人员15060120508040六、实施细则1、本办法所指差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任

2、务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、住宿费、室内交通费、出差补助、其它公务杂费（如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印及打印费）等。出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。2、各部门应严格执行出差管理流程，按照流程规定进行员工出差审批。出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。一级部门经理以上的人员出差应得到主管领导的批准。3、集体出差（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事宜，涉及两个以上部门的由主管领导指定专人负责。4、员工出差

3、应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择价格较低的交通工具。比如，市内交通尽量选择公共汽车或地铁，需要乘坐飞机的尽量提前购买打折的机票，乘坐火车可以选择硬卧和软卧时尽量选择硬卧等。5、出差员工住宾馆期间，个人的洗衣费用、餐饮费用、娱乐以及私人电话等费用由私人承担，公司不予报销。6、白天出差或夜间连续行程不超过6小时，允许报汽车座票、火车硬座或轮船四等舱等相应票额的费用，超支自理。7、夜间连续行程超过6小时，允许报汽车卧铺、火车硬卧或轮船三等舱等相应票额的费用。8、因工作需要特殊情况出差需乘坐飞机经济舱、火车软卧

4、、轮船二等舱，须事先报总经理批准。9、到外地参加会议期间，如果会议报名费中已包括住宿、餐饮费用的不享受出差补贴；如果未包括，则按照规定享受出差补贴。10、如果出差人员的食宿由对方单位承担，不享受出差补贴。11、出差人员住宿费、车船费应提供合规票据。12、部门员工出差，由部门经理审批；按出差流程规定需报上级领导批准的，由上级领导批准；部门经理以上人员出差，需总经理审批。13、如公司在出差目的地设有分支机构，该部门应妥善解决出差人员食宿，并按规定收取出差人员相应伙食费，公司只报销往返车费、市内交通费和伙食补贴,不再报销住宿费

5、。14、出差人员路途期间不予报销住宿费。15、员工在国家法定节假日离开公司到目的地出差，又直接从出差地回家，节假日从家返回公司上班。在此期间，出差路费的报销规定为：A．报销公司到出差地路费；B.报销从出差地直接回家的部分路费：(1)该段路费若低于从公司到出差地路费，实报实销；(2)该段路费若超出从公司到出差地路费，超出部分不予报销；员工从家返回公司上班路费不得报销。16、员工法定节假日放假回家，未回公司，直接派往目的地出差。在此期间，出差报销规定为：A．报销从家到出差所在地部分路费:(1)该段路费若低于从出差地到公司路费

6、，实报实销；(2)该段路费若超出从出差地到公司路费，超出部分不予报销。B．报销出差返回公司路费；从公司回家路费不得报销。17、国家法定节假日员工从出差地直接回家，节后又直接从家到出差地的，该段回家的往返路费不得报销，只报销公司到出差地、出差地到公司之间路费。18、特殊情况超过出差标准的开支，应该首先向部门经理申请，经部门经理同意后方可开支，否则超出部分不予报销；出差归来后要在相应报销单据上说明情况，部门经理要签字同意。19、出差人员返回公司后，三日内到财务部办理报销手续。附表：流程名称员工出差管理流程编码受控状态执行核心

7、部门各职能部门控制部门人力资源部行为实施环节出差人员部门负责人分管总监或副总经理总经理人力资源部管理行为3天内制定出差计划出差填写出差派遣单时间超过3天7日内不同意7日以上审批同意审批同意不同意审批考勤备案有关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期