家电网优惠券使用流程及制度

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1、深圳家电网科技实业股份有限公司优惠券管理制度1.目的为规范优惠券的使用，使公司优惠券业务管理有章可循，避免收入混乱，使线下销售活动更具灵活性，特制订本管理办法。2.适用范围1）壹万店总部及各分公司（分部）线下优惠促销活动所使用的优惠券；2）线下实体店处理客户投诉；3）业务拓展部客户拜访；4）重大节日、店庆日赠送。3.管理制度3.1管理部门：财务部是各种优惠券的管理部门，负责优惠券的统一管理和使用协调；3.2优惠券由公司统一设计、统一印刷、统一发放；3.3优惠券为公司的有价产品，由财务部统一保管；3.4优惠券在发放和使

2、用时，必须有公司盖章，无公章视为无效；3.5优惠券使用期限，以盖章时间为准；3.6此优惠券不与其他优惠活动同时进行；3.7本券涂改无效、不得损坏、不挂失、不兑现、过期作废；3.8优惠券的发放必须为连号发放，不得跳号发放。3.9公司内部人员不得使用该券，如有私用优惠券或将优惠券私自赠送他人，一经发现，立即开除，并有权追究法律责任；3.10领用、发放、使用、回收优惠券时，必须填写相关优惠券领用表、优惠券发放登记表、优惠券回收统计表、优惠券使用明细表等表格。（见附件）4.优惠券基本流程4.1优惠券流程：申请—设计印刷—发行

3、—领用—发放—使用—回收1）业务部门提交申请报告2）财务部复核3）总经理审批4）人事行政部安排制作制作1）财务部盖章并登记备案2）财务部发行发行1）业务部门到财务部领用，并填写优惠券领用登记表2）财务部门审核备案及票面盖章3）经手人领取优惠券，出纳保管记账领用1）业务部门相关人员给客户解释使用说明2）业务部门经手人填写优惠券发放登记表，发放给客户发放1）客户购买商品时使用优惠券2）经手人填写优惠券使用登记表使用1）经手人负责在客户消费时回收，并做好登记说明，统一回收给财务部；2）财务部分析使用情况并报总经理审阅回收4

4、.2优惠券的制作1）公司根据业务需要设定优惠券金额；2）由业务销售部门填写申请报告交予人事行政部复核，财务部进行第二道复核，主要在金额上，并签署建议；3）申请报告需要报总经理审批同意方可实施；4）暂由人事行政部负责将已审批通过的申请报告交由广告公司制作，制作过程中的疑问应和总经办协商解决；4.3优惠券的领用及发行1）第一道手续：优惠券必须由财务部加盖财务专用章才生效；2）第二道手续：业务部门需在财务部办理优惠券领用登记；3）部门根据需要，填写优惠券使用申请表，经董事长/总经理签字审批后，到财务部领取优惠券；4）财务部

5、审核备案及票面盖章；5）经手人到财务部领取优惠券时，要仔细检查优惠券上的金额、有效期、是否加盖企业公章（或业务专用章），若发现不合格的优惠券时，要及时和财务部门说明情况并退回该优惠券，并在优惠券领用申请单上做好相应的说明；6）未使用完的、超过使用期限的优惠券由业务部统一上交财务部处理；7）优惠券申领流程：经手人填写优惠券领用登记表→财务部门审核备案及票面盖章→领取优惠券→出纳保管记账；8）优惠券领用申请单见<附件1>优惠券领用登记表见<附件2>4.4优惠券的发放1）经手人为客户发放优惠券时，应办理优惠券发放登记手续；

6、2）经手人有义务为客户解释优惠券的使用说明；3）如因客户原因导致未能发放出的优惠券需返还财务部销账处理；4）发放给客户的优惠券必须加盖企业公章（或业务专用章），否则视为无效，不可使用；1）优惠券发放时，必须严格按照规定赠送，并在《优惠券发放登记表》上进行登记，若发生多发或错发时，必须按照多发或错发的金额进行补偿；2）项目结束后，经手人将优惠券发放记录上报财务部门予以审核、封存；1）优惠券发放登记表见<附件3>4.5优惠券的使用1）客户在使用优惠券时，经手人要复核优惠券的使用期限，对有效的优惠券进行消费金额的抵减操作，

7、不能兑换现金，不能找零。2）客户使用优惠券时，经手人必须认真填写《优惠券使用登记表》，并让顾客签字；3）有效优惠券在使用中，与相应的金额人民币等值，经手人收到有效优惠券后，应将优惠券和销售单据装订在一起，以便于后续回收；4）优惠券使用登记表见<附件4>4.6优惠券的回收1）经手人对完成使用的优惠券统一回收保管，并和销售单据一起装订，活动结束后统一交给财务部回收处理；2）财务部负责对优惠券的使用情况进行统一的分析和整理，并出具优惠券使用详情表月底报总经理审阅。3）财务部应仔细核查回收的优惠券，并加盖作废章或已使用章；4

8、）在收回优惠券的过程中，若发生回券丢失的情况时，要查明原因，责任到人；5）优惠券回收登记表见<附件5>4.7优惠券的使用金额说明序号销售金额优惠券发放金额备注15000元以下（含）100元表中金额设定仅供参考，具体请业务部和总经办协商后确定。25000-10000元（含）200元310000-50000元（含）300元450000元以上400元