环境因素辨识、危险源辨识程序

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1、危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序1目的持续地识别公司各作业场所和工作活动中的危险源，评价并确定其风险程度，确定有效的风险控制措施，并最大限度地消除或降低风险。2范围适用于本公司所有生产和服务活动的场所和人员。3职责3.1安全监察科负责汇总公司危险源辨识、风险评价的结果，组织公司风险评价及确定风险控制措施工作。3.2各部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价，评价风险是否可接受，确定并实施控制措施，同时将评价结果报送生产中心。4工作程序4.1要求4.1.1危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施应：a）符

2、合职业健康安全法律法规和其他要求；b）符合本公司职业健康安全方针；c）覆盖本公司生产、服务全过程；d）考虑三种时态（过去、现在和将来）；三种状态（正常、异常和紧急）；七种危险源类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）等；e）包括作业场所内所有的设施及人员的活动；f）包括来自供方／承包方的风险等。4.1.2参与危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施的人员在实施前应得到相应的培训。4.2危险源辨识4.2.1危险源辨识的主要范围：a）作业地址及环境条件；b）作业场所平面分布图；c）建（构

3、）筑物；d）生产工艺过程；e）原材料、设备、装置；f）粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业场所；g）事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施；h）劳动组织、生理、心理因素、人机工程学因素；i）易燃易爆物品等。4.2.2危险源辨识方法：a）基本分析法；b）工作安全分析；c）安全检查表；d）现场观察、测量；e）讨论会；f）其他方法。4.2.3鉴别危险源辨识充分性的准则：a）覆盖本部门和同行业类似组织已发生的事故的原因；b）覆盖适用的法律、法规及行业有关规定；c）作业指导书中已有的安全注意事项；d）

4、较为成熟的安全检查表或安全评价表中的项目。4.2.4危险源辨识的步骤及结果4.2.4.1危险源辨识流程划分作业活动→辨识危险源→确定风险。4.2.4.2作业活动可按如下方法划分：a）按生产（工作）流程的阶段划分；b）按地理区域划分；c）按装置划分；d）按作业任务划分；e）上述任何几种方法相结合划分。4.2.4.3每年年初，各部门指定一名主要领导，组织有关技术人员、群（安）监员、工会或职工代表、有工作经验人员等，按照本办法要求，可采用现场观察、测量、讨论会、数据分析等方法，结合本部门的工作活动和作业场所特点进

5、行危险源辨识，辨识与各种活动有关的主要危险源。对本部门的危险源进行全面的辨识，辨识结果经本部门主管审批后报送安全监察科。4.2.4.4安全监察科对各部门识别出的危险源进行分类、汇总、登记，作为风险评价的依据。4.3风险评价4.3.1风险级别划分低风险、一般风险、中等风险、重大风险、不可接受风险4.3.2风险评价的步骤：a）分析、调查发生事故的可能性和后果；b）评价并确定可能性和后果所带来的风险程度；c）确认风险级别；d）确定风险是否可接受。4.3.3风险评价的方法风险矩阵法（见附表：风险矩阵表）4.3.4各

6、部门根据以上危险源风险评价的结果，评价不可接受风险，形成《重大及不可接受风险清单》。安全监察科组织评价公司的危险源风险等级，形成《公司重大及不可接受风险清单》。4.4风险控制措施4.4.1选择风险控制措施的原则a）风险控制优先顺序依次为：不可接受风险、重大风险、中等、一般风险、轻微或可忽略的风险。B)消除风险→降低风险→工程控制风险→管理措施→个体防护。4.4.2风险控制措施在实施前予以评审，并考虑以下因素：a）控制措施的实施是否会达到可承受的风险水平；b）是否产生新的危险源；c）是否选择了成本效益最佳的方

7、案；d）受影响的人员如何评价修订后的防范措施的必要性和可行性。4.4.3各部门风险控制措施经部门负责人审批后实施，公司不可接受风险经公司分管领导审批后实施。4.5员工代表参与危险源辨识、风险评价和控制措施策划时，应有员工代表参与。4.6危险源辨识、风险评价及风险控制的更新4.6.1公司年度危险源辨识、风险评价和风险控制的更新由安全监察科组织协调完成。月度危险源辨识、风险评价和风险控制以隐患排查形式的更新，具体执行《隐患排查治理制度》，更新结果填写《危险源辨识、风险评价及控制措施确定表》、《重大及不可接受风险

8、控制清单》。4.6.2当发生以下情况时，应及时更新：a）本公司职业健康安全管理方针发生变化；b）本公司作业活动发生较大变化；c）法律、法规、标准、规范等发变更；d）管理评审、审核的要求；e）事故、事件、不符合整改要求；f）相关方要求；g）目标、指标、管理方案完成后，对残余风险的评价；h）应用新技术、新工艺、新设备及其他情况需要时。4.6.3各部门对危险源辨识、风险评价及风险控制的结果进行传递和沟通，更新结果递交给