企业纳税申报表

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1、附件2企业所得税年度纳税申报表（2-1）申报所属日期年月日至年月日金额单位：元计算机代码：申报单位联系电话项目行次本期累计数项目行次本期累计数一、销售(营业)收入1加：纳税调整增加额27=28+42+5327减：销售折扣与折让(商业填写)21、超过规定标准项目28=29+30+…+4128销售(营业)成本3(1)工资支出29销售(营业)费用4(2)职工福利费30销售(营业)税金及附加5(3)职工教育经费31二、销售(营业)利润6=1-2-3-4-56(4)工会经费32加：代购代销收入7(5)利息支出33其它业务利润8(6)业务招待费34其中：技术转让收益9(7)公益救济性捐赠3

2、5境外劳务收益10(8)提取折旧费36减：管理费用11(9)无形资产摊销37其中：研究新产品、新技术、新工艺发生的费用12(10)广告费38财务费用13（11）业务宣传费39汇兑损失14(12)管理费40三、营业利润15=6+7+8-11-13-1415(13)其他41加：投资收益162不允许扣除项目42=43+44+…5242其中：联营企业分回利润17(1)资本性支出43境外投资收益18(2)无形资产受让、开发支出44股息收益19(3)违法经营罚款和被没收财物损失45国库券利息收入20(4)税收滞纳金、罚金、罚款46国家补贴收入21(5)灾害事故损失赔偿47营业外收入22(6

3、)非公益救济性捐赠48减：营业外支出23(7)非广告性质赞助支出49其中：财产损失扣除额24（8）粮食类白酒广告费50加：以前年度损益调整额25(9)为其他企业贷款担保的支出项目51四、利润总额（纳税调整前所得）26=15+16+21+22-23+2526(10)与收入无关的支出52企业所得税年度纳税申报表（2-2）申报所属日期年月日至年月日金额单位：元申报单位联系电话项目行次本期累计数项目行次本期累计数3、应税收益项目53=54+55+5653适用税率79(1)少计应税收益54八、应纳所得税额80=78×7980(2)未计应税收益55减：减、免所得税额81(3)收回坏帐损失5

4、6减：技术改造国产设备投资抵免税额82减纳税调整减少额57=58+59+60+6157加：联营企业利润补税额831、联营企业分回利润58股息收入补税额842、境外收益59中外合资企业补税额853、管理费60投资收益补税额864、其他61境外收益补税额87五、纳税调整后所得62=26+27-5762九、应缴入库所得税额88=80-81-82+83+。。8788减：弥补以前年度亏损63加：期初未缴所得税额89减：免税所得64=65+66+。。。+7564查补以前年度税额90其中：免税的国债利息所得65减：实际已缴纳所得税额91免税的补贴收入66十、期末应补(退)所得税额92=88+

5、89+90-9192免税的纳入预算管理的基金、收费或附加67减：本期申报延交数额93免于补税的投资收益68十一、实际应补(退)所得税额94=92-9394免税的技术转让收益69十二、税后利润95=77+81+82+（78-80）95免税的治理“三废”收益70十三、补充资料：期末(平均)职工人数(人)96免税的股息收入71工资总额(实发数)(元)97免税的高等学校、中小学培训收入72其中：税前扣除部分(元)98免税的科研单位、大专院校技术收益73技术合同成交金额99免税的为农业生产提供的技术、劳务收入74实现技术交易额100其他免税所得75实现技术交易净额101六、应纳税所得额7

6、6=62-63-6476提取奖酬金102减：研究新产品、新技术、新工艺费用抵扣额77安置待业人员(人)103七、抵扣后的应纳税所得额78=76-7778安置四残人员(人)104企业公章代理中介机构代码：企业申报日期年月日代理中介机构名称：办税人员姓名：声明：主管税务机关：税务所：受理申报日期：年月日审核人：录入人：联营、股份、中外合资、投资企业收入纳税计算表申报所属日期：年月日至年月日金额单位：元计算机代码单位名称(公章)联系电话项目行（栏）次联营、股份制中外合资及投资企业税率分回利润、股息、红利、收益换算应纳税所得额应纳所得税额税收扣除额应补所得税额123456联营企业名称1

7、.12.23.34.4合计.5股份制企业名称1.62.73.84.95.106.11合计12合资企业名称1.132.143.15合计16被投资企业名称1.172.183.194.20合计21企业公章代理中介机构代码：企业申报日期年月日代理中介机构名称：办税人员姓名：声明：主管税务机关：税务所：受理申报日期：年月日审核人：录入人：事业单位、社会团体收入申报表申报所属日期年月日至年月日金额单位：元计算机代码单位名称（公章）行次联系电话单位类型选项（√）事业单位社会团体应税收入选项（√）有无一、收