海南省屯昌县旅游发委员会2017年度

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1、海南省屯昌县旅游发委员会2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四）财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情

2、况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明612（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释11一、部门概况（一）主要职能1.贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针政策、法律法规规章。2.统筹协调全县旅游业发展。组织编制全县旅游资源综合发展利用规划、计划并监督实施；依法搞好全县旅游行业的综合平衡和宏观调控；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行

3、业信息发布。3.组织制定全县旅游资源保护规划；组织开展全县旅游资源的普查工作；编制旅游资源的功能区规划和配置；提出旅游环境综合治理的意见，组织重要旅游项目建设的论证和审核工作。4.12牵头组织推进国际旅游岛建设，统筹全县旅游要素国际化改造；负责旅游信息化、网络化建设和旅游标示体系规划和建设；协调旅游产业对外开放工作；负责假日旅游等各类特色旅游的相关工作。5.组织编制全县性的旅游项目招商引资目录；组织和指导重大旅游项目的招标投标工作；促进和引导本县旅游业利用外资和社会投资。6.组织全县旅游整体形象对外宣传和重

4、大推广活动；组织协调重大旅游节庆活动。7.负责实施旅游市场秩序的规范管理；监督管理旅游服务质量，维护旅游消费者和旅游经营者合法权益；规范旅游企业经营行为和旅游从业人员服务行为；综合协调、指导旅游安全和旅游应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信体系建设和旅游行风建设；会同交通运输部门管理旅游交通运输。8.统一管理旅游行业标准化工作；贯彻实施国家和行业有关旅游标准，组织并监督旅游标准的贯彻执行。9.制定并组织实施旅游人才发展战略，指导和管理全县旅游教育培训工作。管理旅行社质量保证金；会同财政部门征收旅

5、游发展资金。（二）机构设置1.根据上述职责，县旅游发展委员会内设4个科员岗位职能机构：1.办公室、2.规划岗位、3.旅游质量与景区管理岗位、4.旅游安全岗位。2.人员编制县旅游发展委员会行政编制712名。其中：主任（正科级）1名，副主任（副科级）2名；主办科员4名。机关工勤人员财政预算管理事业编制1名二、2017年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见附件1）2.收入决算表（见附件1）3.支出决算表（见附件1）4.财政拨款收入支出决算总表（见附件1）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）6.一般

6、公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附件1）三、2017年度部门决算情况说明（一）旅游委2017年度收入支出决算总体情况说明旅游委2017年度部门决算收入总计576.06万元，与2016年度相比,减少2247.97万元，下降79.60%。主要原因是2016年有加乐潭环湖项目资金。支出总计1496.28万元，与2016年度相比，增加176.98万元，增长13.41%，主要原因是2016年项目资

7、金付了路港公司项目资金。12（二）旅游委2017年度收入决算情况说明本年收入合计576.06万元，其中：财政拨款收入573.88万元，占99.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.18万元，占0.38%。（三）旅游委2017年度支出决算情况说明本年支出合1496.28万元，其中：基本支出88.25万元，占5.89%；项目支出1408.03万元，占94.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单

8、位补助支出0万元，占0%。（四）旅游委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明旅游委2017年度财政拨款收入573.88万元，与2016年度相比，减少2244.75万元，下降79.64%。财政拨款支1496.21万元，与2016年度相比，增加192.71万元，增长14.78%。主要原因：主要原因是基本支出中，人员经费支出增加。（五）旅游委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明旅游委2017年