安全标准化 检查与自评

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1、目录目录1安全标准化自评管理制度2安全检查管理制度3记录1安全检查计划（包括目的、要求）6安全检查台帐24一、企业信息27二、有关情况说明28三、其他信息、文件资料31目录32附件清单33自评报告34一、自评人员35二、自评工作总结36标准化得分汇总表40自评考核表42自评扣分点及原因说明汇总表107105安全标准化自评管理制度1.目的为提高我公司安全标准化管理水平，进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现我公司安全生产的长效机制。2．适用范围本制度适用于我公司所属各单位、各部门的变更管理。3．引用标准及相关文件3.1《安全生产法》3.2《危险化学品安全管理条例》3.3《危

2、险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》4．控制过程4.1公司级干部承包的重点部位每月一次检查考核，由安全管理部门负责，会同有关职能部门进行，绩效考核情况在每月安全生产简报上公布，并与每月安全责任风险金挂钩。4.2对我公司安全标准化的开展情况，年底进行一次综合考核。可按以下两种结合方法进行考核：4.2.1主动性监视：检查企业安全活动的符合性；主要检查是否符合：安全生产方针、安全目标、运行标准、法规和其他的要求。4.2.2被动性监视：调查、分析和记录安全管理的失败案例；这种失败案例包括：事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。4.3根据综合考核的情况，制订相应的计划措施，对有关单位

3、的绩效考核情况与单位的安全责任人的安全责任风险金、单位的安全奖金直接挂钩。5．附则本制度由安全管理部门负责解释。105安全检查管理制度1.目的对安全管理活动进行监督、检查与测量，并实施考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施。2.适用范围适用公司范围内的所有安全管理运行与活动的检查。3.职责要求3.1安全生产部负责组织实施日常安全检查与管理，制定具体办法和规定，经总经理批准后实施。3.2各有关部门负责各管辖范围内的安全检查与管理。4.工作程序4.1安全检查的内容和类型4.1.1主要内容4.1.1.1安全目标、安全工作计划的实施情况。4.1.1.2法律、法规及其他要求的遵循情

4、况。4.1.1.3运行控制情况。4.1.1.4安全管理规定、操作规程执行情况。4.1.1.5工艺设施的安全性。4.1.1.6对设备设施管理的安全监督执行情况。公司内机动车辆、安全环保、设备设施、关键装置和重点部位、特种设备、普通机械设备的运行情况的定期监督。4.1.1.7有关压力容器、起重设备等特种的技术测量与监测，由安全生产部组织，配合政府相关部门进行。4.1.1.8现场作业的监督执行情况。现场危险化学品作业、动火作业、有限空间作业、动土作业、起重吊装作业、高处作业、用电作业、进塔、入罐作业等危险作业活动的实施情况的监督。4.1.1.9危险化学品管理的安全监督情况（危险化学品使用、储存、处置

5、等管理情况的监督）4.1.1.10作业环境的监测4.1.1.11有关职业病防治现场状况的技术测量与监测由工会组织,配合政府相关部门实施。1054.1.1.12岗位、个人防护管理和使用情况。4.1.1.13员工的安全意识和能力。4.1.1.14对以往事故、事件、不符合及违章情况的统计记录。4.1.1.15安全标准化自评记录情况。4.1.2安全检查类型4.1.2.1国家和上级部门进行的指令性检查。4.1.2.2日常的例行安全检查。a、综合检查；b、季节性检查；c、日常检查；d、专业检查；e、节假日检查；f、关键装置和重点部位的检查与监控；g、不定期随机检查；4.1.2.3安全标准化自评。4.2安全

6、检查的实施要求4.2.1安全生产部负责协助国家和上级部门进行指令性检查，并将检查结果汇总整理记入《安全检查隐患整改台帐》。4.2.2日常的例行安全检查生产单位对可能造成事故或事件的新工艺安全参数和安全方面的关键特性，按照工艺设备和设施的安全操作规程例行日常检查，并予以记录。4.2.3综合检查4.2.3.1公司每月开展一次综合性安全大检查。安全生产部组织，参加人员为各部门单位负责人及安全员，检查按本制度4.1.1进行，检查结果由安全生产部汇总形成安全通报，隐患整改情况记入《安全检查隐患整改台帐》。4.2.3.2各部门每周开展一次综合性检查，由各部门负责人组织，参加人员为各单位有关管理人员，检查按

7、本程序4.1.1进行，检查结果由各部门汇总并记入《部门安全活动记录》。4.2.4专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，每季度一次。主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气设备、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。1054.2.5季节性检查分别由各单位的负责人，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工