计量检测体系保证确认审核报告

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1、计量检测体系保证确认审核报告（JJF1112-2003GB/T19022-2003/ISO10012:2003）申请确认单位：_________________________________负责确认单位：_________________________________现场确认日期：_________________________________1概况单位名称通讯地址及邮编规模◎大型◎中型◎小型是否是多现场◎是◎否审核组组长审核日期审核人日数组织一年内发生违反与确认的体系、产品相关的国家法律法规及发生重大事故的情况2单位的主要产品或经营服务范围：3确认依据JJF111

2、2-2003《计量检测体系确认规范》GB/T19022－2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》申请确认单位的体系文件4申请确认的范围：5确认涉及的区域或部门：6审核过程简述：7现场审核验证和试验情况：①抽查3~5个计量确认过程和测量过程的计量要求导出方法是否代表顾客要求；②抽查1~3个测量不确定度的计算是否正确；③抽查测量过程的核查或比对是否会采用；④控制图是否会绘制(如果有)；⑤准备1~3个盲样进行测试，评价测试结果是否正确。8审核过程形成的材料：计量检测体系保证确认审核记录表（附表1）检定、校准项

3、目的计量确认检查表（附表2）共项测量过程控制检查表（附表3）共项不符合项报告（附表4）共项能源计量审核情况表（附表5）9审核组结论意见审核组组长（签字）日期10其他需要说明的事项:审核组组长（签字）日期11负责确认单位意见：日期：单位盖章12发证单位审批意见日期：单位盖章审核员签字姓名单位审核组职务审核员证号码联系电话/电子信箱附表1确认规范与体系文件对照检查表第1页共2页序号认证规范条款号管理手册编号及条款号程序文件编号及条款号是否齐全（√或×）14.2计量单位24.3计量人员34.4计量标准44.5强制检定54.6特定要求65.2检测能力75.3检测水平86.1总要求

4、96.2.1计量职能106.2.2以顾客为关注焦点116.2.3质量目标126.2.4管理评审136.3.1人力资源146.3.1.1人员的职责156.3.1.2能力和培训166.3.2信息资源176.3.2.1程序186.3.2.2软件196.3.2.3记录206.3.2.4标识216.3.3物资资源226.3.3.1测量设备236.３.3.2环境确认规范与体系文件对照检查表（续）第2页共2页序号认证规范条款号管理手册编号及条款号程序文件编号及条款号是否齐全（√或×）246.3.4外部供方256.4.1计量确认266.4.1.1总则276.4.1.2计量确认间隔286.

5、4.1.3设备调整控制296.4.1.4计量确认过程记录306.4.2测量过程316.4.2.1总则326.4.2.2测量过程设计336.4.2.3测量过程实现346.4.2.4测量过程记录356.4.3.1测量不确定度366.4.3.2溯源性376.5.2.2顾客满意386.5.2.3测量管理体系审核396.5.2.4测量管理体系的监视406.5.3.1不合格测量管理体系416.5.3.2不合格测量过程426.5.3.3不合格测量设备436.5.4.2纠正措施446.5.4.3预防措施附表2：检定、校准项目的计量确认检查表编号：第页共页所建计量标准名称测量范围不确定度/

6、准确度等级/最大允许误差计量标准考核证书号测量设备名称型号规格制造厂及编号测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差检定/校准周期末次检定/校准日期检定/校准证书号开展检定、校准测量设备名称或参数名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差/校准测量能力依据文件名称及编号考核记录：（检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、证书报告，进行评价，说明理由，提供证据）审核结论：合格有缺陷不合格注：在选项上打√，只选一项。审核日期：年月日审核员：审核组长：受审核方代表：附表3：测量过程控制检查表编号：第页共页测量过程名称测量过程依据文件测量过程的计量要求被

7、测量(参数)名称测量范围最大允许误差/允许不确定度分辨率环境要求其他计量要求过程要素测量过程要素控制要求测量设备测量范围准确度等级/最大允许误差分辨率其他特性是否满足规定计量要求测量方法环境条件操作人员监视方法(如，用核查标准监视)测量不确定度检查记录：1.检查计量要求的导出是否满足顾客、组织和法律法规的要求？2.测量过程控制要素如，测量设备、核查标准、测量方法、环境条件、人员操作技能是否受控？3.测量过程特性如，测量不确定度评定方法是否正确？4.测量过程监视是否在控制限内？审核结论：合格有缺陷不合格（注：在选项上打√，只选一