2019年河套教委办（汇总）

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1、2019年河套教委办（汇总）部门预算有关情况的说明13目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明二、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释13第一部分部门概况13一、主要职能河套教委办主管部门是高新区人才服务和教育体育发展局，辖区内有1处成教中心，1处初中，3处小学，12处幼儿园。主要负责学校、幼儿园的安全工作、工会工作、党务工作、成人教育、教师管理等教育教学相关工作。二、机构设置河套教委办下属1处中学：城阳八中，3处小学：汇海小学、加工区实验小学

2、、河套中心小学，12处幼儿园，1处成教中心。三、预算单位构成河套教委办2019年部门预算所含人员及部门包括在职人员319人，离退休人员166人，幼儿教师138人；预算单位有河套教委办、城阳八中、汇海小学、加工区实验小学、河套中心小学。13第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明13一、2019年部门预算情况说明（一）2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为10360.63万元，其中：财政拨款10360.63万元，占100％。2019年支出预算为10360.63万元，其中：人员支出7724.28万元，占74.55％；项目支出2

3、636.35万元，占25.45%。（二）2019年收入预算情况说明2019年收入合计10360.63万元，其中：财政拨款收入10360.63万元，占100％。（三）2019年支出预算情况说明2019年支出合计10360.63万元，其中：人员支出7724.28万元，占74.55％项目支出2636.35万元，占25.45%。（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算10360.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长％。主要原因是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出。（五）

4、2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2019年一般公共预算收入10360.63万元，与2018年相比，增加万元。主要原因是。2019年一般公共预算支出10360.63万元，与2018年相比，增加万元。主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等。其中：一般公共服务（类）支出9009.69万元，占86.95％；机关事业单位基本养老保险缴费支出872.13万元，占8.42％；住房公积金479.81万元，占4.63％。具体情况如下：131.一般公共服务205教育支出（类）20502普通教育（款）2050201学前教

5、育（项）136.6万元，比上年增加万元，增长％，主要原因：。一般公共服务205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）228.57万元，比上年增加万元，增长％，主要原因：。一般公共服务205教育支出（类）20502普通教育（款）2050203初中教育（项）6514.82万元，比上年增加万元，增长％，主要原因：。一般公共服务205教育支出（类）20502普通教育（款）2050299其他普通教育（项）2128.7万元，比上年增加万元，增长％，主要原因：。　一般公共服务（类）（款）（项）万元，比上年减少万元，下降％，主

6、要原因：。2.社会保障和就业208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）744.71万元，比上年增加万元，增长％，主要原因：。社会保障和就业208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）127.42万元，比上年增加万元，增长％，主要原因：。3.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）479.81万元，比上年增加万元，增长％，主要原因：住房公积金缴费基数调整增加支出。（六）政府性基金预算收支情

7、况河套教委办（汇总）2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。13如有：2019年政府性基金预算收入万元，较2017年增加万元，主要原因：。（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明2019年，通过财政拨款安排的基本支出7724.28万元，其中：人员经费7724.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费万元，主

8、要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公