31LOT NO 管理程序

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1、程序文件文件编号QP-Q-31生效日期08-Aug-05文件名：LOTNO管理程序版次A/0页次6/6版次修订内容概要修订人日期审批栏：文件配布：品管部1生产部1物料部1生产工程部1营业部1行政部1管理者代表1总经理1签名日期日期姓名SteveJinSimonJia部门/职务ISO专员品管部经理(Originator)签名日期日期姓名KomankapSeamanCai部门/职务生产工程部经理物料部经理签名日期日期DCCUseOnly姓名SammyLauUedaYushi部门/职务生产部经理总经理签名日期日期姓名部门/职务FORSONOWNSTH

2、ECOPYRIGHTOFTHISDOCUMENT.程序文件文件编号QP-Q-31生效日期08-Aug-05文件名：LOTNO管理程序版次A/0页次6/61.0目的明确物料、产品LOTNO的标识与管理方法，进一步完善产品的LOT控制，以便彻底实施先进先出原则，并在需要对产品追溯时能有效地进行追溯。2.0适用范围适用于本公司生产用原物料、半成品及成品的LOTNO的管理。3.0定义3.1制造LOT——是指在同一条件下连续生产的产品的集合，同一条件是指机器无变动，模具无变动（上下模具，修模），工艺条件一致（在公差范围内），材料无变更等。4.0主要职责4

3、.1货仓：4.1.1收料时应将同一生产批号的原材料堆放在同一卡板上。4.1.2按批次收料，按批次储存；按批次记录台帐，按批次发料；4.1.3按批次将成品入库，按批次将成品出库；4.1.4原材料进出，（半）成品进出按LOTNO.先进先出管理；4.2生产部：4.2.1按批次领料，按批次记录混料等；4.2.2记录半成品与成品之间的批次关系；4.2.3按二次加工分喷油、丝印、装配半成品建立台帐，如实记录LOT履历表；4.2.4将成品按批次入库；4.3品管部：4.3.1对产品进行检验，并记录LOTNO.于相关表单上；4.3.2统筹公司物料及产品的追溯，维

4、护追溯系统，并负责收集相关资料，建立物料追溯记录；FORSONOWNSTHECOPYRIGHTOFTHISDOCUMENT.程序文件文件编号QP-Q-31生效日期08-Aug-05文件名：LOTNO管理程序版次A/0页次6/61.1.1督导供应商建立并维护物料追溯系统。2.0资格与训练3.0程序3.1进厂原物料LOTNO管理：3.1.1货仓管理员在按P/O及生产排期收到原物料时，将来料批号记录在收货单上；并分批号标识与堆放，以便于先进先出和追溯；3.1.2IQC依《进料检验作业指导书》对来料进行检验，并记录LOTNO.于《来料品质检查报告》上；

5、另外供应商每批进货必须提供COA报告及ICP报告。3.1.3货仓管理员按LOT先进先出的原则向生产单位发放物料；同时在备（领）料单上记录原材料批号，并登录至原料收发台帐中；3.2注塑成型产品LOTNO管理：3.2.1注塑科按生产令开具备（领）料单，并注明MO单号，到货仓去领料，签收领料记录，并检查货仓的发料批号是否与备（领）料单上备注的批号一致；3.2.2如需混料时，注塑科则记录原料LOTNO于“混料记录表”中，并将此混料批号记录于“注塑成型LOT构成追踪记录”中；如直接使用原料时，注塑科应将原料批号记录于“注塑成型LOT构成追踪记录”中。3.

6、2.3混料LOTNO.构成如下：YMMDDANN流水号班次(由A、B表示)年月日3.2.4注塑科需在每一箱产品的现品票上注明LOTNO；如客户有明确区分模号要求时，则同一包装箱中不允许存放不同模号的产品。3.2.5小件部品箱内每包须贴标贴，注明生产日期、班次与数量等；FORSONOWNSTHECOPYRIGHTOFTHISDOCUMENT.程序文件文件编号QP-Q-31生效日期08-Aug-05文件名：LOTNO管理程序版次A/0页次6/61.1.1当同一LOTNO.的产品生产最后不足1箱时，可转至下LOT第1箱并标明LOTNO.。当追溯时，若

7、查明是某一LOTNO.的产品品质有问题时，不仅须对本LOTNO.的产品进行处理，还须再查明下LOTNO.的产品的第1箱是否有相同问题；当出货数量不足满箱时，须加贴“尾数”标签；1.1.2PQC/QA检查注塑成型产品时须记录LOTNO于相应的检验记录中；1.1.3注塑科将经检验合格的注塑成型产品进行入库，并将产品的LOTNO记录于“入库单”中；货仓管理员须核对入库产品的LOTNO，确保每批产品的LOTNO连续无间断，并在存货卡板上用A4纸注明产品的LOTNO，以便按LOTNO先后顺序出库。1.1.4注塑成型LOTNO.构成如下：YMMDDLAGN

8、流水号金型NO.班次(由A、B表示)机房年月日1.2喷油/丝印产品LOTNO的管理：1.2.1喷印科领料时记录来料（包括胶件、油漆/油墨、辅料等）LO