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时间：2019-07-06
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1、年度审核计划表QR8.2.2—01NO：月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注：1、每次内审前7天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和参加人员。2、本表对应的月份填“A”表示外审，填“B”表示内审，填“C”表示管理评审。编制/日期：审核/日期：批准/日期：内审工作计划表QR8.2.2—02NO：审核日期：审核目的：审核依据：审核范围：内审组成员：组长：第一组：第二组：日程安排日期/时间第一组第二组部门标准条款部门标准条款首次会议审核组内部整理末次会议编制/日期：批准/日期：内审检查表QR8.2.2—03NO：审核员：共页第页受审部门审核时间标准条款
2、审核方法及内容记录评价不合格报告QR8.2.2—04NO：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述：不符合标准条款：GB/T19001-2000条款号：不合格类型：□一般□严重审核员/日期：部门负责人/日期：不合格原因及对产品质量影响分析：部门负责人/日期：建议的纠正措施计划：预计完成日期：部门负责人/日期：纠正措施完成情况：部门负责人/日期：纠正措施的验证：审核员/日期：审核报告QR8.2.2—05NO：审核组长审核组成员审核目的审核日期审核范围上次审核时间审核依据上次审核报告编号审核综述：审核结论：审核组长：日期：批准：日期：编制/日期：审核/日期：不合格项分布表QR8.
3、2.2—06NO：部门标准要求4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合计编制：日期：审核：日期：
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