绿色有机蔬菜种植基地策划书

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绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告绿色有机蔬菜种植基地商业计划书97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告目录第一部分公司基本情况..........................4第二部分公司管理层............................7第三部分品牌策划.............................9第四部分市场分析............................17第五部分产品/服务.............................20第六部分营销策略..............................23第七部分质量保证............................26第八部分运营模式............................27第九部分财务分析............................36第十部分风险分析.............................37第十一部分项目实施进度..........................38第一部分公司基本况97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告公司基本情况：公司名称裕园股份有限公司成立时间2011-05-03注册资本35亿实际到位资本27其中现金到位23无形资产占股份比例27%注册地点河南省濮阳市高新区蔬菜种植基地公司性质为股份有限公司1.1项目背景纯天然、无污染、高品质的有机食品是21世纪人类的首选食品，目前，销售量已占食品总量的10%～15%，随着人们生活水平的提高，有机食品将越来越受到人们的青睐。在国外，人们出于对个人健康的渴求和环保的重视，对有机食品趋之若鹜。目前，全世界已有数百个有机食品生产协会在不懈地拓展有机食品这一新兴市场，并迅速形成一股潮流。摄取有益健康的有机农产品已成为一种新的消费时尚。濮阳种植历史悠久，现如今已形成以有机蔬菜·花卉·草莓为主的种植基地农产品贸易龙头。全乡蔬菜覆种面积达46000亩，林果种植面积达16000亩，花卉问世已达1100座，年产各类鲜切花8000万枝，形成了豫北地区最大的鲜切花生产基地。我们将重点投放在绿色无公害蔬菜项目基地上。绿色蔬菜种植基地距106国道北１公里，乡镇公路穿村而过，邻近王助蔬菜批发市场，村域面积960亩（约1.44平方公里），耕地面积850亩，蔬菜种植面积占95％以上，蔬菜种植为村主导产业和村民主要收入。投资1000多万元、固定摊位5000多个的王助乡蔬菜果品批发市场的蔬菜年吞吐量达1.8亿公斤，年交易额上亿元，年利润100多万元，上缴税金50多万元。形成以高新区农业园区、无公害蔬菜示范区为主的科技龙头，进一步辐射带动全乡农业向产业布局合理化、品种结构优质化、农业水平高效化的方向发展，有力地推动了全乡经济的稳步增长。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告有机蔬菜园绿色鲜切花生产基地千亩草莓观光园1.2公司沿革自公司2011成立以来主营业务为餐桌上新鲜丰富营养的有机蔬菜，五彩系有机蔬菜，美容有机蔬菜等，由裕园股份有限公司控股。公司成员均为有着丰富有机蔬菜种植技术和市场营销经验，瞄准营养有机五彩系美容性能的市场空白点，凸显蔬菜种植效益的市场前景。由于裕园瞄准蔬菜美容的目标，想进一步深化这一性能研发跳出传统蔬菜的模式，要在原来基础上为蔬菜赋予新的美容性能，以及附加休闲娱乐设备，为这一前景规划投入大量资金，增加企业的生命力。1.3目前公司主要股东情况97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告列表说明目前股东的名称及其出资情况.如下表：股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话裕鑫国际12亿设备建设34.3%王翌乔0371-67750721裕园股份有限公司20亿技术管理57.1%张瑞艳15039082341自由股民及公司成员3亿股权8.6%1.4目前公司内部部门设置情况以图形方式表示，如：裕鑫国际裕园产业自由股民公司休闲娱乐机构蔬菜专营店美容机构公司目前职工情况：97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告拥有员工5000人，其中管理人员3750人，生产工人1250人；管理人员中，大专以上文化程度的有3750人，占员工总数75%，大学本科以上的有3600人，占员工总数72%，硕士学位(含中级职称)以上的有1100人，占员工总数22%，博士学位(含高级职称)以上的有50人，占员工总数1%；如下表：员工人数专科文化程度大学本科硕士(中级职称)博士(高级职称)人数比例人数比例人数比例人数比例管理人员375075%260052%3006%230.46%生产工人125025%100020%80016%270.54%1.5总体目标初期目标：宣传主题为营养健康美容吃出来建立蔬菜专营实体店中期目标：有机蔬菜出佳肴更出佳人重点突出蔬菜的美容特性建立美容spa会所远期目标：为产品特性服务，建自己品牌饭店及观光旅游为一体的度假山庄公司近期及未来3—5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有、产品品牌以及公司股票上市等)：裕园产品就目前国内市场份额还很低，但发展潜力巨大，预计到2013年中国的有机食品将占有国内食品市场的比例可望达到1.5%-2%.裕园产品在有机食品市场能达到35%的市场占有率。销售总额预计近三年突破65亿元健康做主，有机蔬菜显优势家乐福自2000年起销售有机蔬菜，平均每年的销售额增幅都在30%左右。从中不难看出，消费者对于有机蔬菜的接受程度正逐渐走高。裕园在有机蔬菜领域致力走高端路线，裕园也全力打造有机食品的顶尖品牌。公司近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告公司近期及未来五年着力向有机美容蔬菜方向发展，逐步从美容由吃的基础上转变到护肤美容上来，预计在五年之内将有机美容蔬菜在吃的方面来个大转型，重点在美容蔬菜深加工方面，建立一系列的美容产品和spa美容会所。实现在五年之内裕园做到有机美容蔬菜在美容行业的知名品牌的目标。第二部分公司管理层董事会成员名单：序号职务姓名工作单位学历或职称联系电话11董事长邵晶晶裕园股份有限公司硕士1873990029722副董事长朱姝裕鑫国际硕士1589011261233董事钟亚双裕园股份有限公司硕士1870367330744董事刘卫玲广州雪依氏化妆品有限公司硕士15286838602董事长姓名王羿乔性别男年龄40籍贯江苏徐州联系电话13461600583学历大学学位博士所学专业金融管理毕业院校河南工业大学户口所在地郑州毕业院校河南工业大学户口所在地郑州总经理姓名张瑞艳性别女年龄36籍贯河南省濮阳市联系电话15039082341学历大学学位学士所学专业市场管理毕业院校西南交通大学户口所在地河南省郑州市97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告技术开发负责人姓名魏晓性别男年龄29籍贯湖北联系电话13461647799学历大学学位硕士所学专业生物工程毕业院校湖北大学户口所在地河南省濮阳市市场营销负责人姓名王振性别男年龄27籍贯山东联系电话15515622367学历大学学位硕士所学专业市场营销毕业院校华南理工大学户口所在地河南省郑州市主要经历和业绩：着重描述在本行业的营销经验和成功事例。财务负责人姓名张磊性别男年龄30籍贯河南联系电话13413544508学历大学学位学士所学专业会计毕业院校河南财经大学户口所在地河南省安阳市第三部分品牌策划3.1品牌树立品牌不止是一个牌号和产品名称，它是产品属性、名称质量、价格、信誉、形象等的总和，是一种有别于同类产品的个性表现。品牌是企业的无形资产，已成为企业最宝贵的财富。品牌已成为消费者选择产品的主要依据。品牌的竞争力成为提升企业形象及增加企业赢利的关键。裕园产业做到真正意义上的品牌蔬菜，企业运营必须要具备强烈的品牌意识。目前市场上不乏有各种绿色有机蔬菜，裕园蔬菜要抢占市场先机才能占有市场份额。所以找到市场空白点树立独特的品牌形象格外重要。根据我们选定基地的土壤优势，我们在蔬菜绿色健康的基础上强化蔬菜的美容减肥功效，在营销模式独具一格。裕园产业的蔬菜要定位于绿色、健康、美容减肥、五彩系蔬菜、买菜休闲娱乐化。树立一个以蔬菜为核心的产业链服务于人们的绿色生活享受。裕园产业就是绿色健康生活的品牌象征。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告3.2品牌策划裕园产业要做到真正意义上的品牌蔬菜，成为绿色健康生活的品牌象征，企业运营必须具备强烈的品牌意识，要按照企业发展有条不紊的进行，基本上可以分为4部曲。1前奏：聆听品牌声音，洞察实际需求聆听消费者的品牌声音，洞察消费者的实际需求。聆听消费者的心声是实施品牌声浪传播的首要任务，只有真正洞察消费行为背后的真实想法和需求，才能做到“察其言，观其行”，明确品牌声浪传播应该对谁说些什么，从而把握住消费者的心智资源。随着人们生活水平的提高，消费者会不断有更深层次上的消费需求。裕园蔬菜要走的就是品牌的高端化路线，挖掘现有市场的上升价值空间。裕园蔬菜主要针对的消费人群是高端消费人群，这部分人群更为关注生活的质量享受。裕园蔬菜的品牌价值在于它将不仅满足人们对于无公害有机蔬菜的健康需求，还将挖掘消费者对于蔬菜附加价值的美容减肥需求。让生活中最为平凡的吃饭问题变得悠闲化，时尚化。2伏笔：构建品牌声浪原点，提升核心竞争力构建企业双向性的品牌声浪原点，提升企业的核心竞争力。消费者洞察应服务于企业“双向性”的品牌声浪原点的构建。所谓的“双向性”指的是既能接收、融合消费者反馈的品牌信息同时又能结合企业内部特性发出富有吸引力、影响力的品牌信息。这需要将外部环节　　的消费者洞察与企业的内部建设结合起来。目前市场第三产业发展前景看好，蔬菜本身应属于第一产业，根据市场的需求以及蔬菜本身的特殊价值，企业会投资第三产业。第三产业所占的比重和国家的发展程度有密切关系。如图表97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告目前随着中国经济的发展第三产业比重逐年增加，占国内生产总值的40%距离发达国家还有一定距离。中国的发展趋势决定第三产业有很大的发展空间。裕园产业为了提升品牌核心竞争力会深入发展，在蔬菜专卖店的基础上投资美容SPA养生馆，农家乐饭店，度假山庄等休闲服务产业。让裕园拥有强大的产业链让品牌形象更加体系化。3高潮：运用传播手段，缔造品牌声浪区运用多维立体的传播手段，缔造持久强势的品牌声浪区。品牌声浪区是企业与消费者进行良好互动的外表层，品牌声浪原点就是通过该区域反作用于消费者，在得到消费者的积极主动的反馈后能量增强，品牌声浪的范围扩大，强度增强，它主要通过诸如蜂鸣传播、公关传播、口碑传播、虚拟社区等等的现代化传播手段与平台多角度、多层面配合实现。在初期对蔬菜的宣传主要以专营店为载体，投放针对性强的广告。主要传播媒介以报纸宣传和专营店附近地区和高档社区的宣传以及电台宣传。载体可以是灯箱广告，地铁广告等。初期宣传主要针对“健康美丽吃出来”，突出蔬菜本身的绿色健康，美容减肥和五彩系的特征。中期传播媒介主要是媒体广告和杂志广告确立品牌形象大使。比如赞助一些美食类节目或在美容性节目插播广告主要宣传的是美容的附加产业，SPA养生。后期宣传主要针对农家乐酒店和度假村。在做一些基础类宣传的情况下可参与一些公共活动强化品牌的知名度。4结尾：无声崇拜97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告通过构建有利可图的品牌关系，为企业和消费者双方带来价值，此时企业不再把品牌视为以符号为本质的区隔方式和为企业创造超出平均利润的获利手段，而是把关系作为达成终极价值追求的途径。以回馈消费者为核心强化品牌形象。在周年庆典或者一些节日举办亲情回馈活动，形象大使和消费者的互动建立消费者关系网。参与公益活动，让品牌形象更温暖人心。第四部分市场分析4.1市场现状【国内发展状况】目前国内绿色有机农业的发展现状为一下2点1目前绿色有机农业还是朝阳行业，目前认同绿色有机的人群数量还是有限。但随着食品安全意识的增加，有机产品逐步成为高端消费人群关注的类别。对于绿色有机农业来说，是在已经认同绿色有机产品的消费人群中细分和维护忠实消费者的过程，也是一个对市场尽行教育让更多有消费能力有健康意识的人进入到有机产品的消费行业中去。这是一个扩大市场的过程。2目前有机产品当然包括绿色有机蔬菜还处于供不应求的状态。由于生产、物流、终端和消费者意识等方面限制。有机产品目前还处于高价位产品，也正因为如此，有机产品的价格利润还是想当可观的。可以这么说目前有机行业，是一个还没有充分竞争的行业，是一个只要拥有资源和部分消费者就能获高利的产业。对于很多产业来说是不可想象的商机。绿色有机蔬菜最为安全级别很高的产品，其利润是很诱人的。【国外发展概况】从世界范围上看，目前有机食品的销量还不足食品总销量的1%，但其发展速度相当快，销售潜力相当可观。有人预测有机食品销售将会在21世纪初达到5%，但不同地区发展不同，发展中国家有机农业发展较慢。发达国家由于人民安全意识高，国家政策支持有机农业投入力度大，有机农业发展比较快。投资绿色有机蔬菜是顺应世界经济的发展，符合人们人民日益增长的高品质生活要求。中国现在发展与世界接轨，我国是农业大国，发展绿色有机蔬菜必然会得到政策的大力支持。4.2目标市场设定97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告我们的目标市场主要针对高端消费人群。民以食为天，我们用高品质的有机蔬菜享受去打动他们。高端人群可以分为几大类。从图中可以看出高端消费人群是文化知识类和追求创新、品牌热衷占绝大部分。裕园有机蔬菜是绿色健康生活享受，是创新产业更是以创立绿色蔬菜品牌为核心，这些特点都会为其占领大部分市场。。•4.2.1消费群体分类根据高端消费者的深访研究，把消费者分为2大类。一类是社会精英。他们在职场上拥有举足轻重的地位，在工作中需要利用这些顶级品牌来提升自己的品位、体现一种尊贵的地位。他们认为奢侈品的产品品质有保证，因此除了价格因素，他们更关注的是品牌知名度，会考虑拥有这样一个品牌能否在商务交谈中赢得更多自信和尊重，得到自身价值的提升和内心的满足感。另一类是年轻新锐族，他们中有“月光族”、“负债一族”，尽管还不具备相应的经济实力，但这些年轻人已开始使用一些名牌来点缀自己，并对奢侈品有很深向往。他们是奢侈品市场上一支“生力军”。他们希望通过顶级的产品体现自己的独特气质、高品位，赢得周围人的赞同和羡慕。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告裕园蔬菜走的是高端化品牌路线符合这类人群对高端消费品的要求，和对高品质生活的需求。把目标人群细分为以下几个方面。高端人群分类市场燃烧点高收入退休人群绿色健康美丽渐衰的家庭主妇美容减肥职场白骨精美容减肥应酬颇多人士健康家常菜根据不同的蔬菜特点预计市场份额。把人群划分依次用abcd表示。分析如图所示4.2.2消费者态度和行为分析影响消费者态度的原因（1）过去对此产品或相关产品的经验。（2）对产品广告的注意。（3）亲朋好友所提的劝告与资料。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告（4）商品假设能对特定需要的满足。影响消费者行为的因素（1）文化：文化对人类行为的影响重大而深长的。（2）次文化：由于人口的增加使得文化失去一致性，因而形成地区性的次文化。例如：南方风气较开放；北方则较保守。（3）社会阶层：社会依据财富、技巧、权势来划分成若干阶层，各阶层有不同的态度、外形；所以在区隔市场和预测反应时，社会阶层便成为一个重要而独立的因素。（4）面对面的团体：是指一种直接影响到一个人嗜好、意见的团体。包括所有直接接触的小型社会。如家庭、邻居、同学、同事等，目前社会心理学家实验证实个人行为受小团体影响很大。（5）家庭：家庭对个人态度、行为有相当大的影响，而且家庭中对产品购买也能互相影响。例如小孩子使父母去注意玩具、糖果等物品4.3市场趋势分析和行业政策4.3.1市场现状1上海市在松江、奉贤、崇明、青浦、南汇等地建立了6000亩绿色蔬菜基地，在市内超市设立绿色蔬菜专卖柜，尽管价格是一般蔬菜的2至4倍，但绿色蔬菜还是吸引了众多中高收入的消费者。2在南京，绿色蔬菜更是发展到了“品牌阶段”。据江苏南通市蔬菜办公室提供的资料显示，目前仅南通市申报获得国家认证的绿色食品产品有5个品牌10个品种，获得省级认证的有9个品牌14个品种。在这些无公害、绿色食品产品中，蔬菜占据了十分重要的地位。目前绿色有机蔬菜市场趋势97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告4.3.2空白市场诱人a目前超市里的蔬菜专柜保鲜膜里的“白领菜”十有八九是不太新鲜的，而且价格很贵。提供及新鲜的“白领菜”就是空白市场。b目前没有价格合理的绿色蔬菜销售摊位，绿色蔬菜专卖自然就应该顺理成章的是个好点子。c目前绿色有机蔬菜没有极强的品牌效应。经营者可以与绿色蔬菜生产基地签订稳定供货合同。d市场上没有独特的蔬菜销售专柜。专卖店的店面可以采用全封闭式的玻璃屋式设计，货架上摆放的各种新鲜的绿色蔬菜一览无余，吸引人们的注意力，也便于购买。e竞争对手是存在，但是由于地域限制和蔬菜新鲜特殊性河南作为农业大省并没有知名的蔬菜品牌。可利用河南独特的中原地域性发展特色的绿色有机蔬菜品牌。4.3.3拓展市场必要解决的问题发展“无公害有机蔬菜”生产首先要解决三个问题：1提高有害物残留的检测技术：敏感家蝇法、比色法及酶联法等，相对的提高了检测的速度和准确度。2扩大蔬菜的生产规模，并建立各自的品牌：97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告规模小难出效益无公害蔬菜的种植面积不大，货源不充足，形不成一定规模的销售市场。3开发蔬菜的附加值，开创独特的营销模式。4．3.4行业政策支持到2006年底，中绿华夏认证的企业数已达到601家（含转换期），产品数2647个，认证的面积共计264万公顷，产品实物总量211万吨，产品销售额61.7亿元。认证企业数、认证面积、产品总量分别占全国的26％、50％、56％，发展速度和总量规模已位于国内有机认证行业之首。到2006年底，有机食品国内销售额达到56亿元，2007年市场规模已经达到61.7亿元，国内有机食品的生产企业达到2300多家。中国有机食品行业要发展需要政府在政策、经济方面大力扶持，企业要抓住机遇，转变观念，发挥自身优势，切实解决有机食品生产技术的难题，开拓国内国际市场。在“十一五”期间，中国政府有关部门将按照“引导、规范、培育、监督”的职责定位，大力促进有机食品产业的发展。中国有机食品产业潜力大，市场前景好，发展有机食品产业是防治农村、农业污染的最好方式，国家有关部门将加大扶植力度，制订产业发展规划。4.4竞争分析4.4.1环境分析97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告潜在外部威胁（T）潜在外部机会（O）市场扩展困难大，民众认知度不够竞争日益激烈大公司已经在高端超市形成垄断有机蔬菜市场整体持续扩大政府给与多方面支持消费者收入与健康意识增强外部环境潜在内部优势（S）潜在内部劣势（W）充分了解有机蔬菜行业取得各种资格认证生产技术领先生产能力充足产业理念领先潮流减肥美容五彩系有机蔬菜买菜休闲化，享受蔬菜绿色生活销量不大，渠道单一营销策略欠佳初期产业链不够完善公司无发展历史和社会地位内部环境4.4.2竞争者分析目前市场上的一些有机蔬菜种植基地因其发展较早垄断了一些高端超市并且有先进的生产经验。一些小企业因为缺乏先进的生产经验，其蔬菜质量并未严格达到国家标准。某些企业着力加大产品的营销力度，加强配送环节以及产业链管理。对于市场上的主要调查者我们进行了市场份额调查。主要蔬菜蔬菜生产基地市场份额比例图目前市场上有机蔬菜基地已经有了一定数量，其中主要占据市场是大连光明合作社和潼南桂林无公害基地。对于竞争者裕园产业有一定的优势。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告与市场上有机蔬菜基地的竞争力量比较裕园蔬菜土壤优势种植历史绝对的土壤优势更加纯天然美容减肥蔬菜蔬菜附加值（有机蔬菜面膜，SPA等）营销方式特色卖点人工绿色种植大连光明合作社无土栽培无性快繁育技术最大的绿色蔬菜基地潼南桂林无公害基地较棕壤营养优势更利于开拓市场地理位置优势蔬菜附加值优势营销方式棕壤种植重庆第一个绿色蔬菜基地秸秆反应堆有人认为中国是男权社会，男性会是奢侈品的消费主群体。实际情况恰恰相反。慧聪邓白氏研究发现，奢侈品消费的女性比例占到六成以上，她们的消费主要集中在高档皮具、时装、化妆品、珠宝等迅速增长的市场。所以对于高端蔬菜的推广，在保证绿色有机健康的基础上竞走美容减肥蔬菜路线会让裕园蔬菜抢占市场先机。关于我们后期推出的有机蔬菜SPA馆的有机蔬菜洗浴，桑拿一些有机高档休闲附加值更会让裕园蔬菜走俏。在美容休闲这个市场买点开辟裕园蔬菜的另一片天空。4.5市场因素影响分析97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告A绿色有机蔬菜属于高端消费品，其价格较高，价格因素影响很难被更多的消费者接受。B裕园产业蔬菜是市场新型的美容减肥有机蔬菜，知名度不高。C现阶段大部分居民食品安全意识不够强，对于绿色有机消费还处在懵懂状态，对美容减肥有机蔬菜也缺乏认知。D由于国民普遍素质大部分人们对健康营养搭配存在误区。E国家对绿色有机蔬菜的政策支持。第五部分产品与服务产品更换周期：绿色有机蔬菜一定要保持新鲜度，蔬菜专营店的蔬菜做到一天一更新保证蔬菜采摘新鲜度。对于菜品，根据蔬菜本身的种植习性为了确保蔬菜的可口度不会盲目的改变外在环境影响蔬菜的正常生长，所以每年会分为3个季度进行大范围的更新。产品标准：达到国家绿色有机蔬菜AA级标准。产品特征：绿色有机、健康、美容减肥、五彩系蔬菜。产品售后服务：对于高端蔬菜，我们销售的不仅是蔬菜，销售的更是我们的产业文化，和高质量的服务。让消费者拥有高品质的服务才能体现蔬菜的高端性。要有独特的产业服务模式和产业文化，必须要对消费者的心理有明确的分析。高端人群可细分为八类人群，将符合这八类人群各自对应的描述语句进行理性-感性、奋斗与进取-享受与消费两个维度的归类，然后统计每类细分人群中语句类别的数量，从而判定每类人群在两个维度的位置，反映到矩阵中。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告各细分人群相对较为平均地分布在感性-理性维度的两侧，而从另外一个维度来看，大部分细分人群集中在享受与消费的一侧，较少的集中在奋斗与进取一侧。总体来看，各细分人群的思维模式、行动方式之间存在一定差异，体现在矩阵图上就是各类人群的位置均不重叠。例如追求创新型人群偏于理性，同时奋斗与进取的倾向较强，其他七类人群在两个维度上的表现也各不相同。在裕园产业面向消费者的专营店或者以后的蔬菜附加产业的的专营店里，都要把消费者的详细资料存档，不同人群要划分不同的经过特殊培训的服务员。服务员要在最有效的时间内掌握负责区域的消费者的资料，根据消费者的社会地位和生活价值观、职业、思维模式提供最为让消费者舒心的服务方式。第六部分营销策略6.1竞争力量分析濮阳高新区绿色有机蔬菜基地优势于美容蔬菜，减肥蔬菜绝对的土壤优势97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告无公害有机蔬菜基地要求濮阳高新区蔬菜基地优势无环境污染被评为河南十个国家卫生城市交通方便附近有106国道，连霍高速冀、鲁、豫三省交界处土壤肥沃棕钙色土壤灌溉条件1.2011年1月被省住建厅评为“全省城市供水行业水质管理先进单位”2.附近有黄河与济水的支流濮水作为灌溉水源。地势平坦属于东北平原，黄河中下游无工业三废污染基地濮阳属于新兴城市，高新区基地远离工业园区土壤优势相比其他地区的土壤，红壤所含的铁元素相对较多，钛元素更是居多，对于人体有害的铝元素则含量极少。对铁元素的了解97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告铁最显著的作用是形成血红素，也就是补铁功效。血红素能携带充足的氧气，供应给全身细胞及组织器官，从而使身体健康，脸色红润。铁有促进机体发育、调节组织呼吸、恢复皮肤良好血色等作用。红壤培育的绿色有机蔬菜相对于其他地区的有机蔬菜铁含量更为丰富人体铁元素丰富补血，气色好美容功效对钛元素的了解钛元素推动人体负离子的产生，负离子经人体肌肉由血液流动，并带动体内阳离子，维持体内离子平衡，改善血液循环，提高人体机能恢复，促进新陈代谢。补充微量元素钛元素人体机能恢复快，新陈代谢快减肥功效6.2营销战略根据对消费者行为的分初步制定了7大营销战略及营销模式1建立自己的实体品牌店或大商超专柜实体店的店面装修别具一格，店面整体外观采用蔬菜篮子的造型专卖店设有休息室，让顾客在买菜之余可以品尝新制蔬菜饮料，新制菜肴，传授营养做菜设有蔬菜长廊，摆设蔬菜盆栽。普及蔬菜种植习性，营养知识。（绿色营销）2赠送蔬菜面膜初期实体店凡一次消费满300元均可获赠价值30元的蔬菜面膜一副，这样即刺激消费，体现美容功效，又为中期蔬菜面膜保养护肤打下基础（个性化营销）。3有奖销售（绿色营销）凡进店消费顾客均有机会参与抽奖环节，奖品为：一等奖:价值30元的蔬菜面膜97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告二等奖：现金返还20元三等奖：现金返还10元注：没有空奖中奖率100%4策划偷菜活动（四个季度）如虚拟的qq农场一样，每季度会根据具体时令蔬菜策划不同的偷菜活动，用来宣传和娱乐。5办理会员卡根据消费者的具体情况来决定办理年卡（享受八折）、季卡（享受八五折）、月卡（享受九折）具体细则为:月卡累计300斤每月可升级为季卡，季卡三个月之内累计1000斤可升级为年卡。6DIY活动用蔬菜摆成超人形象作为品牌吉祥物或用蔬菜进行DIY活动为企业增加趣味性，吸引消费者关注度让这种活动变成一种时尚话题，让这种活动形式以企业文化为载体以娱乐的形式去传播。（个人性化营销）7基地观光旅游（绿色营销）开展生态绿色旅游活动开展生态绿色旅游活动，引领广大消费者参观我公司的生态农场并向媒体造势宣传我公司的绿色有机美容蔬菜，积极利用消费者与媒体的口碑效应扩大公司的知名度，美誉度以及公众对公司的认可。6.3广告促销方面的策略与实施投放策略：97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告有效受众扩大原则巩固提高原则信息互补原则广告投放形势时空交叉原则电视广告美食节目养生讲座网站建设建立品牌网站微博杂志报刊休闲杂志如瑞丽美容杂志烹饪杂志等户外广告地铁站路灯箱通过电视，广播以及报纸向消费者宣传我公司蔬菜的营养健康，美容养颜的功效第七部分质量保证裕园产业是民生行业，随着科技的发展，一些不法商家为了获取暴利添加危害人体健康的化学物质。历历在目的食品安全问题如早期的苏丹红，瘦肉精，到如今热门的毒胶囊事件都让消费者触目惊心。裕园蔬菜作为食品行业，首先要保证的就是健康安全。为了严格达到国家AA级绿色有机蔬菜标准，企业引进了有科技含量的种植技术，以确保高品质蔬菜。人民对于食品的要求发展过程：健康营养温饱食品吃的健康97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告我国食品安全结构国家对于有机食品的要求是及其严格的。裕园蔬菜要获得稳定的市场份额必须具备有效地科技力量保障。具体生产技术：1调整耕作制度，合理安排茬口:提倡发展水旱轮作和合理的间套作，提高土壤利用率，充分利用光能，增加单位面积产量，有效地克服连作造成的病虫害和杂草。2整地施基肥:在前茬作物收获后应及时进行深耕晒土，高温季节应采用闷棚法杀死采用深沟高畦，以利于排灌、提高土壤通透性和降低湿度，减少病害发生。3培育壮苗a选择抗病品种:根据病虫害的发生规律、主要蔬菜病害的类型选用适合本地栽培的、抗病性较强的蔬菜品种。b苗床准备:选择地势高燥、取水方便但又不易积水、避风向阳、地下害虫少的地块作苗床。营养土应选择没有病原菌、虫卵、土壤通透性和持水性好并没有种过同科蔬菜作物的菜园土，细而疏松、富含有机质。在播种前进行床土消毒。冬春季蔬菜育苗提倡采用电热育苗；夏秋季育苗应搭建遮荫棚等降温设施。c播种育苗:在播种育苗前应进行精选种子，晒种1-2天，以提高出芽率和整齐度。种子应进行消毒，常用的方法有温汤浸种、热水烫种法、药剂处理、干热处理等。4及时定植栽培应深沟高畦，冬春季定植前1097 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告天覆盖塑料薄膜、扣好棚膜后闷棚暖地；定植后要闷棚一周，直到缓苗后再通风。夏秋季定植后要保持土壤湿度，及时补水，并做好遮荫工作，以利缓苗，在缓苗后及时浇活棵水。5田间管理温度管理:可采用加覆薄膜、地膜、覆盖物等保温，晴好天气在9-10时可打开小拱棚、10-11时可打开大棚进行通风，下午及时闭棚保温，阴雨天只揭去覆盖物，同时应根据棚内土壤湿度和空气湿度进行适当调节通风透光时间；夏秋季栽培大棚可全天打开通风降温，雨天应闭棚，减少雨淋。湿度管理:冬春季气温低，宜少浇水，浇水一般在中午前后；夏秋季浇水应选在早晨或傍晚进行，切忌中午浇水。浇水量应使耕层或根系主要分布层内的土壤达到湿润。水后应及时通风降湿。最好采用全棚地膜覆盖栽培方式。肥料管理:追肥应根据蔬菜品种对肥料具体要求和蔬菜生长不同发育阶段采取多次追肥，掌握少施、勤施、少量多次、分期追肥的原则，一次施肥量不可太多。施用的方法主要有浇施、埋施、撒施、滴灌施等。光照管理:在冬春季栽培中要注意增加光照，白天及时揭去棚膜、遮阳网等覆盖物充分照光；夏秋季应适当遮荫，可降低温度，防止发生高温障碍和灼伤。激素调控:在激素处理要掌握好处理时期、处理部位、处理浓度、使用时间、使用方法、根据不同的蔬菜种类和品种调整激素的种类和使用浓度等。使用浓度应根据温度适当调节，一般温度高时应适当降低浓度，温度低时应适当提高浓度，以防发生药害。植株调整:要根据作物特性和实际生产情况及时进行摘叶摘心、疏花疏果、摘除多余的侧蔓、摘除病叶、老叶、摘除卷须和雄花并及时吊蔓理蔓。农业防治：通过选用抗（耐）病虫品种，加强栽培管理，建立间作、轮作制度，合理布局茬口，提倡水旱轮作和反季节栽培等农艺措施。因地制宜选用优质高产、抗（耐）病虫品种，采用抗性嫁接育苗,种子处理和苗床消毒。适时播种，培育壮苗,精心管理，改善菜地生态环境。利用害虫对颜色的趋性进行诱杀，地膜、黑膜、防虫网等各种功能膜防病、抑虫、除草。利用害虫对某些物质的趋性诱杀，害虫趋光性诱杀，热能进行防治。保护和利用瓢虫、等捕食性天敌和赤眼蜂、丽蚜小蜂等寄生性天敌。利用微生物农药或制剂，藜芦碱醇溶液、苦参素、苦楝素、烟碱、双素碱、鱼藤精、除虫菊酯等植物源农药防治多种害虫。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告第八部分运营模式中国市场可开辟更加成熟的销售渠道国际有机蔬菜的形式销售渠道销售额比重国外（以美国）为代表有机蔬菜天然食品商店80-90%（2000年之前）常规超级市场2000年占全美49%（备注2000以后比重逐年上升）农场品直销市场2000年占全美3%中国有机蔬菜出口95%（20世纪90年代以后）大型超市直销20%（1999年以后逐年增加）批发团体销售人们对食品需求的展过程从满足温饱到注重营养到现在关注美容健康在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施。1蔬菜专营店顾客既可以去蔬菜专营店购物亲身体验专营店为您打造的清新娱乐休闲放松的购物环境可以递业务的加盟店参与模式，由总公司建立行之有效的的物流信息系统，加强与第三方物流公司的合作，在各个配送中点统一进行配送管理。总公司配送中心1配送中心2配送中心3门店门店门店门店门店门店97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告2通过网络定制服务。然后通过总公司的物流信息系统将信息反馈给离顾客最近的门店进行送货上门。顾客网络总公司物流信息系统门店送货上门3展一对一健康营销增值服务。根据顾客的要求合理搭配顾客营养健康的需求。工作人员解答提出健康搭配问题过程第九部分财务分析产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：销售价格土地成本人工成本销售成本广告成本利润空间97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告100元（每斤）1030151035广告投放渠道前期所占费用比重中期所占费用比重后期所占费用比重电视广告15%20%46%网络广告15%15%14%户外广告30%20%30%地铁广告10%20%5%杂志广告30%25%20%杂志广告30%25%20%广告投放比重（广告每期总投资500万）9.1利润分析：9.1.1集团利润额增减变动分析1、利润额增减变动水平分析⑴净利润分析：一季度公司实现净利润105.36万元，比上年同期减少了55.16万元，减幅34%。净利润下降原因：一是由于实现利润总额比上年同期减少50.5万元，二是由于所得税税率增长，缴纳所得税同比增加4.65万元，其中利润总额减少是净利润下降的主要原因。⑵利润总额分析：利润总额140.48万元，同比上年同期190.98万元减少50.5万元，下降26%。影响利润总额的是营业利润同比减少67.24万元，补贴收入增加17万元。⑶营业利润分析：营业利润123.18万元，较上年190.42万元大幅减少，减幅35%。主要是产品销售利润和其他业务利润同比都大幅减少所致，分别减少46.53万元和20.71万元。⑷产品销售利润分析：97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告产品销售利润82.95万元同比129.48万元，下降36%。影响产品销售利润的有利因素是销售毛利同比增加162.12万元，增长率27%；不利因素是三项期间费用686.41万元，同比增加208.65万元，增长率43.67%。期间费用增长是导致产品销售利润下降的主要原因。由于今年一季度淡季不淡，销售收入同比增长53%，销售运费、工资、广告及相应的贷款利息、汇兑损失也比上年大幅增长。销售费用、管理费用、财务费用，同比增加额分别是108.31万元、8.32万元和92.19万元，其中销售费用和财务费用同比增长最快，分别增长98%和67%。⑸产品销售毛利分析：一季度销售毛利769.36万元，销售毛利较上年增加162.12万元，增长率27%；销售毛利同比增加的原因是收入、成本两项相抵的结果。产品销售收入同比增加2600.20万元，增长53%；产品销售成本同比增加2438.07万元，增长57%。9.1.2利润增减变动结构分析及评价从2009年一季度各项财务成果的构成来看，产品销售利润占营业收入的比重为1.11%；比上年同期2.66%下降了1.55%；本期营业利润占收入结构比重1.65%，同比上年的3.91%下降了2.26%；利润总额构成1.88%，同比3.92%下降了2.04%；净利润构成为1.41%，比上年的3.30%下降1.89%。从利润构成情况上看，盈利能力比上年同期都有下降，各项财务成果结构下降原因：①产品销售利润结构下降，主要是产品销售成本和三项期间费用结构增长所致。目前降低产品销售成本，控制销售费用、管理费用和财务费用的增长是提高产品销售利润的根本所在。②营业利润结构下降的原因除受产品销售利润影响以外，其他业务利润同比占结构比重下降也是不利因素之一。③本期因补贴收入为利润总额结构增加0.25%，是利润总额增加的有利因素，而营业外收入结构比重下降，营业外支出比重增加及所得税率结构上升都给利润总额结构增长带来不利影响。9.2各生产分部利润分析9.2.1一季度生产本部（含QY分厂）利润增减变动分析：97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告⑴本部利润总额129.91万元，同比减少48.94万元，下降27.36%。利润总额下降的主要原因是产品销售利润和其他业务利润同比减少44.77万元、20.89万元，补贴收入增加17万元，及营业外收入同比减少0.26万元增减相抵所致。⑵本部产品销售利润72.58万元，较上年同期117.35万元减少44.77万元，减幅38.15%。其减少的原因是一季度销售收入的同比增加幅度抵消不了销售成本和期间费用的增加幅度，造成产品销售毛利空间缩小。其销售收入同比增加2312..68万元，增长55.97%；而销售成本、费用增加2357.44万元，成本、费用率增长达58.72%。其中：产品销售成本增加1603.44万元，增长70.52%；期间费用增加214.46万元，47.61%。9.2.2一季度AY分公司利润增减变动分析：⑴AY分公司利润总额10.56万元，同比减少1.56万元，下降12.91%。利润总额下降的主要原因是产品销售利润减少1.75万元、其他业务利润同比增加0.19万元两项增减相抵所致。⑵产品销售利润10.38万元，较上年同期12.13万元减少1.75万元，减幅14.48%。其减少的原因是：由于主要原材料价格较上年同期上涨，因此产品销售毛利并未因业务量增大而增加。销售收入同比增加287.52万元，增长38.95%；而销售成本增加295.09万元，增长42.23%；产品销售毛利较上年减少7.57万元，减幅19%；期间费用21.53万元，同比减少5.81万元，费用率下降21.25%。9.2.3收入分析销售收入结构分析：一季度集团完成销售收入7470.4万元。出口NSB、国内销售NSB及PEX材等收入与上年同期相比都有不同程度的增长，按销售区域划分：1.出口贸易创汇收入602.8万美元，同比增加258.8万美元，增长42.9%，折合人民币销售收入4340万元，完成年度计划的31%2.国内销售收入（包括QY分厂）2104.7万元，完成年度计划的19.9%，同比增加649.7万元，增长44.6%。3.AY分公司PEX材收入1025.7万元，与上期的738.20相比，增加287.5万元，增长了38.95%。销售收入的销售数量与销售价格分析97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告一季度集团销售收入中出口销售、国内销售、AY分公司在收入结构所占比重分别是58.1%；28.2%；13.7%。其中以本部出口业务量最大，其对销售总额、成本总额的影响也最大。1、本部一季度因销售业务量增加影响，销售收入（人民币）较上年同期增加2312.67万元（含QY分厂），增长55.97%；2、尽管3月始上调了部分出口产品售价，但汇率由7.8元/1美元降到7.2元/1美元，因汇率损失影响，一季度（人民币）销售价格比上年同期价格仍然减少，因价格降低影响同比销售收入减少302.38万元；3、本部由于一季度出口销售业务扩大，因销售量的变动影响同比增加销售收入1831.83万元。9.2.4销售收入的赊销情况分析2009年一季度应收帐款期末余额3768.7万元；与上期的3337万元相比，增加了431.7万元，应收账款增长了12.9%。其中：应收账款账龄在三年以上的有253.7万元，占7.66%，1-2年的应收账款3058.3万元，占赊销总额的92.34%。说明销售收入中应收账款赊销比重在加大，其中值得注意的是：⑴各代表处赊销收入286.12万元，占发货累计的70.55%；超出可用资金限额644.44万元；⑵代理商及办事处等赊销收入2011.35万元，其不良及风险赊销款872.53万元，占其赊销收入的43%。（不良应收款占28%，风险应收款占16%）9.2.5产品销售成本分析1.全部销售成本完成情况分析集团全部产品销售成本6701.09万元，较上年同期2438.07万元增长57%。其中：⑴出口产品销售成本3877.22万元，占成本总额的57.9%，同比增加1603.44万元，增长71%，其成本增长率大大高于全部产品销售成本总体增长水平（14%＝71%-57%）；⑵本部国内产品销售成本1830.05万元，占成本总额的27.3%，同比上年增加539.54万元，增长42%；说明国内产品销售成本增长率低于全部产品销售成本增长率（15%＝42%-57%）；⑶AY分公司产品销售成本993.81万元，同比698.72万元，增加295.08万元，增长97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告42.23%，占成本总额的14.8%；其销售成本占收入结构的96.89%，同比上年增长0.22%2、各销售区域产品销售成本对总成本的影响：①出口产品销售成本对总成本的影响66%。②国内销售产品成本对总成本的影响22%。②AY分公司销售产品成本对总成本的影响12%。一季度由于成本增长影响，出口产品销售毛利率同比下降2%，这是销售毛利率下降的主因。国内产品销售收入同比增长1%，成本并没有同比例增加。3、单位产品材料利用率同比下降对成本的影响⑴0.5FC利用率只有78.62%成本，同比成本增加了16.4万元。其原因是PEX不合格70米，阿拉伯兰色KQ不良产生145.5870标准张降级。⑵0.40FC板利用率有83.78%，同比成本增加了12万元。主要是XX不良、拉闸停电损失。⑶0.30FC利用率有92.28%比上年的94.21%低约2个百分点，成本增加6.2万元。主要是XXXXXXXXXX试验调整。⑷0.50FC比计划成本高4.5万元，因为2月有PEX材不合格220米，3月有X材不合格致使47.1468张BZB降级。9.3各项费用完成情况分析三项期间费用共计686.4万元，总费用水平9.19%，比上年同期的9.81%下降了0.62%；其中销售费用、财务费用增加是费用总额增加的主要原因⑴销售费用分析销售费用218.5万元，占费用总额的32%；与上年同比增加108.3万元。销售费用变动的原因：一是运费、工资和其他项有较大增长，分别比上年同期增长69.1万元、21.5万元、20.3万元，增长幅度分别为270.56%、110.75%、66.56%。由于公司销售业务量加大，其收入提成、运输费和包装材料等费用相应的增加，同时广告会务费、交际应酬费、差旅费等方面的开支也有一定的增加，但办公费比上年有所下降。⑵管理费用分析管理费用239.3万元，占费用总额的35%；与上年同比增加8.3万元，增长4%。管理费用变动的原因是工资同比增加19.1万元，增长34.09%。水电费增加7.997 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告万元，增长62.98%，其他项增加8.7万元，同比增长48.98%。办公费等同比减少的项目有：无形资产摊销费用比上年同期下降41%；差旅费、修理费两项均下降72%；办公费下降36%；税金下降27%；交际应酬费下降16%。其中无形资产摊销减少12.6万元是与上年摊销期限不一致形成的。⑶财务费用分析一季度财务费用支出228.6万元，同比增加92万元，增长67.35%。其中：手续费支出同比增加3.1万元，增长40.79%；利息支出152.7万元，同比上年增加55.1万元，增长55%；汇兑损失65.2万元，同比31.4万元增加33.82万元，增长108%；其中利息支出和汇兑损失支出增加是财务费用总额同比增加的主要原因。9.4现金流量表分析9.4.1现金流量表增减变动分析：1、经营活动产生的现金流量净额11.41万元，同比增加597.08万元，增长102%；2、投资活动产生的现金流量净额-304.1万元,同比上年-175.92万元，净支出增加128.1万元；3、筹资活动产生的现金流量净额-157.38万元，同比上年621.6万元现金净支出增加778.98；4、现金及现金等价物净增加额-450.08万元，同比上年-853.24万元净支出减少403.16万元，现金及现金等价物净增加额上升47%。经营活动产生的现金流量净额只有11.41万元，说明尚不足支付经营活动的存货支出，而投资活动未有回报，筹资活动现金流量是负数说明目前正处在偿付。贷款时期。整个现金流量是负数说明公司的现金流量很不乐观。9.4.2现金流量数据分析：1、经营活动现金净流量表明经营的现金收入不能抵补有关支出。2、现金购销比率92%，接近于商品销售成本率90%。这一比率表明生产销售运转正常，无积压库存。3、销售收入回笼率91%97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告，表明销售产品的资金赊销比例太高，此比率一般不能低于95%，低于90%则预示应收账款赊销现金收回风　险偏大。9.5有关财务指标分析（一）获利能力分析长期资产报酬率2.1%，与上年同期比下降20.3%；总资产报酬率0.6%，降55.5%；毛利率10.3%；降17.4%；销售净利润率1.4%；降57.2%；成本费用利润率1.1%，降72%；说明销售收入成倍增长，但获利能力呈下降趋势。（二）短期偿债能力分析流动比率143.9%，与上年同期比增长29.3%；速动比率105.2%，增长79.1%；表明本期因贷款额的增加，用于流动的资金同比增长很快，企业短期偿债能力很强；现金比率42.1%，超出安全比率的20%。表明偿还短期债务的安全性较好，但同时说明资金结构不太合理，流动资金未能充分用于生产经营。（三）长期偿债能力分析：与上年同期比总资产负债率53%，增长7.4%，尚在安全范围内；产权比率31.1%，一般应在50%为好，该比率过低，说明财务结构不尽合理，未能有效地利用贷款资金；利息保障倍数192%，下降35.1%；表明因利润减少利息支出增加，长期偿债能力较上年同期在下降。9.6存在问题及分析(一)产品销售成本的增长率与上年同比大于产品销售收入的增长率。具体表现在：成本增长率大于收入增长率；毛利及毛利率下降；集团公司一季度出口产品销售收入同比上年增长34.15%，而其成本增长37.61%；AY分公司收入增长5.9%，而成本增长12.1%；只有国内产品销售呈良好发展态势收入增长大于成本增长。（二）负债增加，获利能力降低，偿债风险加大。1、对外负债总额一年内增长26.6%，其中以其他应收款、应付账款形式占用的外部资金有明显上升。其应收账款严重高于应付账款1.9倍，全部应收款也高于全部应付款的1.4倍，表明　其对外融资（短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款）获得的资金完全被外部资金（应收账款、其他应收款）占用。2、赊销收入占全部收入的比重大，造成营运资金紧张，严重影响了现金净流量。3月末应收账款余额2297.497 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告万元，其中：各代表处、发展部不良或风险应收账款为872.53万元，占其赊销收入总额的43%；代理商及办事处赊销收入占发货总数的70%。销售收回的现金流量少，不足以支付经营现金支出，加重了财务利息支出的负担。3、由于外汇比率等宏观经济环境的变化、市场供求关系的不确定性使得公司产品盈利空间在缩小，同时由于负债增大，偿债风险也在增加，目前偿债能力日趋下降，极易产生财务危机。9.7意见和改进措施（一）成本费用利润率低是目前制约公司盈利能力的瓶颈。建议在扩大销售业务的同时狠抓产品成本节能降耗，分析产品原材料利用率增减变化原因，向管理、生产要利润。（二）应收账款赊销比重过大，为有效控制财务风险，建议在加紧应收款项的催收力度的同时，适度从紧控制赊销比例。对于出现不良或风险欠款的销售区域，应对赊销收入特别关注。（一）谨防因汇率的波动、银行放贷政策等外部不利影响而产生的财务风险。应合理利用资金，时刻重视现金流量，降低财务风险。第十部分风险分析10.1企业现状综述目前市场上的一些有机蔬菜种植基地因其发展较早垄断了一些高端超市并且有先进的生产经验。一些小企业因为缺乏先进的生产经验，其蔬菜质量并未严格达到国家标准。某些企业着力加大产品的营销力度，加强配送环节以及产业链管理。裕园产业是一个新兴产业，市场知名度不高，消费者认知度并不高，企业也缺乏一定的市场管理经验。但裕园产业提出的美容减肥蔬菜有很大的市场空白点，加之优质的蔬菜和特色的营销模式策略，一些市场问题都会迎刃而解。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告10.2企业五星服务裕园蔬菜营销模式主推五星级服务，任何顾客都可放心享受：一星：健康原料，让顾客放心。蔬菜来自濮阳市高新区蔬菜基地，红壤种植绿色新鲜看的见。二星：表里如一，让顾客省心。采用专门净菜员与净菜设备，统一包装。力求质量，不打包装牌，里里外外同样精彩。三星：多元搭配，让顾客称心。初级搭配配备多样菜式，口味多元化。升级搭配，专业营养师根据个别需求搭配营养套餐，吸引更多消费群。四星：裕园有机绿色蔬菜专营店不仅是个买菜的地方，同时是一个让买菜变成一个休闲活动的地方。店里设有休息室，顾客可以交流健康心得，还有蔬菜长廊可供观赏。五星：专业配送，让顾客更开心。蔬菜配送实行会员制，每月花上100元钱，就可以随时享受蔬菜及时送货上门的服务，不用提前预约、订菜。会员分为三种级别，只要是会员，就可以享受家庭物流小快车服务。特色的五星级服务，会让裕园蔬菜赢得消费者的心，特色的服务让裕园产业更加具备市场竞争力接受市场风险挑战。10.3风险因素市场风险目前市场上绿色有机蔬菜的发展还处在初级阶段，各企业发展有着自己的优势和劣势。裕园产业虽然是个新兴产业，目前没有市场份额，也没有公司知名度，但是裕园产业走的是个捷径，不去与已有产业在相同的领域去竞争。而是开辟新的市场空白点，一鸣惊人。消费者总是被新鲜事物吸引，又何况现在是个美容减肥盛行的时代。裕园蔬菜在绿色健康的基础上又提出了美容减肥五彩系蔬菜，并且将要引导一个新的潮流，让买菜不再是一个烦心事，而是一件令人休闲的活动。面对竞争，裕园蔬菜坚持优质蔬菜特色营销模式都会使裕园产业更具市场竞争力，减少市场风险。价格机制风险97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告绿色有机蔬菜是高端蔬菜，市场总份额较小，相对于普通蔬菜的价格浮动比较小。而对于国家的宏观调控进行价格打压也不必太过担心。随着经济的发展，政策支持绿色产业的发展，而且裕园蔬菜针对的是高端消费人群，这有利于拉动内需，促进国内经济发展。自然风险自然风险主要是风霜，泥石流，地震，风暴。在河南地区，自然风险较小，偶尔的风霜不稳定是主要自然风险。基地拥有先进的种植技术，和当地一些种植经验，能够对常见风险进行及时预测和补救减少经济损失。第十一部分项目实施进度裕园产业的市场规划分为3个时期前期(2012-2015)：主要推广绿色健康生活理念，将裕园蔬菜绿色有机，美容减肥的五彩系特点导入市场。通过运营蔬菜专营店,以优质蔬菜和特色营销模式为裕园蔬菜抢占市场份额，为裕园产业的产业链发展奠定基础。前期主要在河南地区发展，之后逐步选择外地市场推广。中期(2015-2020）：发展蔬菜附加值产业，加强推广裕园蔬菜的美容减肥功效的力度开设SPA美容养生馆。通过有机蔬菜浴，有机蔬菜桑拿房，有机蔬菜精油按摩，蔬菜香薰等服务项目巩固裕园蔬菜美容市场的地位。后期（2020-2030）进行产业链的深构造，开办裕园蔬菜专项农家乐酒店，为想逃避喧嚣城市生活的高端消费人群提供享受农家天然菜品的平台。建设度假山庄，度假山庄是裕园产业链的一个缩影，内设小型模拟蔬菜基地供消费者体验种植乐趣，蔬菜SPA服务和天然美味食品。确保让消费者全身体验纯天然的绿色休闲享受。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告1总论1.1项目背景1.1.1项目名称及建设单位项目名称：绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目项目建设单位：沁县飞麟蔬菜种植有限公司项目单位法人代表：1.1.2建设性质：新建1.1.3建设地点：沁县郭村镇圪垯村1.1.4建设工期：21个月，即2011年6月至2013年2月1.2项目概况1.2.1项目建设内容及规模项目建设用地1000亩，建设日光节能温室大棚50座和春秋棚100座，用地200亩，建设旱地节水绿色有机蔬菜标准化大田800亩。同时建设彩钢结构的办公、宿舍、包装车间及库房等30间，共600m2，场地硬化500m2，绿化500m2；建设8m宽田间道路（水泥路面）300m；打深井2眼（含泵管），建设蓄水池（兼消防水池）300m3，埋铺φ50~90输水管道6000m，以保证大棚和大田浇灌；购置安装160KVA变压器1台，架设供电网线1500m保证大棚及机井等用电；配备设备361台（套），其中运输车4辆，大棚王拖拉机5辆，CO2发生仪50台，喷雾器80台，卷帘机150台，放风器50台，WS-1型智能配方输出型土壤化肥速测仪、果蔬农药检测仪各1台，箱袋封口设备20套；并培训农民种植技术200人次。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告种植800亩旱地节水绿色有机蔬菜标准化大田的200户农民，按照公司总体规划，自己投工投资，整地施肥，浇水用药，种植收获，由公司技术指导，免费供苗，统一收购产品，统一销售，形成品牌。1.2.2主要建设条件1.2.2.1交通通讯条件项目区位于沁县郭村镇圪垯村，场地距郭村镇3公里，距沁县县城8公里，交通条件较好，为蔬菜外销提供了便利的条件。该公司配备有足够的程控电话、移动电话，计算机系统已联入国际互联网，并建有自己的网站，各类通讯畅通，信息来源广泛。1.2.2.2其它基础设施项目区属于圪垯村的土地，供水由自备机井供应，供电需安设160KVA变压器，即可满足项目用电需求。1.2.2.3主要社会经济条件项目区周边村民具有种植蔬菜的悠久历史和丰富的经验，又有充足的劳动力资源，通过培训可胜任工作；产品外运量除该公司承担外，还可委托社会车辆和商户车辆承担。该项目的社会经济条件良好。1.2.3投资估算和资金筹措该新建项目总投资为994.5万元，其中：建安直接费746.1万元，其它费用63.6万元，基本预备费64.8万元，全部流动资金120万元。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告该项目资金筹措方式为：总投资994.5万元，公司自筹794.5万元，申请政府扶持资金200万元。政府扶持资金用于打井、上电、埋铺输水管网及部分大棚建设。1.2.4主要经济指标1、用地面积1000亩2、蔬菜大棚150个（200亩）其中：日光温室大棚50个（100亩）春秋棚100个（100亩）3、旱地节水绿色有机蔬菜标准化大田800亩4、办公、宿舍、包装车间及库房30间600m2（彩钢结构）场地硬化500m2绿化面积500m25、8m宽水泥道路300m6、输水管道6000m（Φ50～90塑料管，含水嘴）7、打井（含泵管）2眼8、蓄水池（兼消防水池）300m39、购置安装160KVA变压器1台10、供电网线1500m11、设备购置361台（套）97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告12、培训农民200人次13、建设工期：21个月14、项目总投资994.5万元其中：申请政府扶持200万元15、实现销售收入1900万元/年16、年产蔬菜5000吨17、年获利润224.6万元18、投资利润率22.58%19、投资回收期4.43年20、安排就业（长期工）160人21、引领种植大田蔬菜农民200人（户），平均每人年纯收入增到3.55万元1.3项目提出的理由现代农业示范园区是我国发展现代农业未来的方向，它与生态农业、景观农业、观光农业相结合，取得了很好的效益。该项目立足于国家贫困县—沁县“建设北方水城，打造中国沁州”的实际，充分利用当地良好的农业资源条件，紧紧围绕“生态、安全、优质、高产、高效”的绿色有机农产品生产目标，既向广大农民进行现代农业技术的推广示范服务，进行绿色有机先进种植技术的指导、服务、培训，又加快了“菜蓝子”97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告工程的建设步伐，确保了消费者对绿色健康食品的需求。推广旱地节水农业技术的千亩绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目从源头基地建设、现代农业的基础体系建设和农民技能培训入手，创建我省绿色有机蔬菜标准化生产示范区，有利于进一步推进当地农业产业结构调整，提升蔬菜产业升级，提升产业化经营水平，增加农民收入。沁县飞麟蔬菜种植有限公司成立以来，一直大力推行绿色有机种植技术。今年该公司与圪垯村民委员会签订了200亩耕地长期承包合同，用于规划建设150个蔬菜大棚（其中日光温室大棚50个，春秋棚100个），采用“一年三茬”的种植模式，同时带动周边农民种植大田蔬菜800亩。项目规划和实施的一切工作已准备就绪。项目建成后，不仅可大大缓解长治市区绿色有机鲜嫩蔬菜的供需矛盾，为平抑长治蔬菜市场价格发挥重要作用，同时还减轻了“南菜北运”给铁路运输造成的压力，节约了能源。更重要的是该公司利用自身技术优势，实行棚菜与大田菜相结合，统一标准和商标向市场销售，为探索适合长治市蔬菜产业最佳技术路线先行一步。1.4项目单位简介沁县飞麟蔬菜种植有限公司成立于2008年，位于省道沁涉公路旁郭村镇，法定代表人：王宇飞。公司坚持“立足农村、着眼蔬菜、农企联手、实现双赢”97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告的企业发展宗旨，引领区域经济走产业化发展的道路，实现农业增收、企业增效、农民致富。公司在蔬菜种植推广中，大力推行绿色有机种植技术，产品适应目前市场需求，是长治市绿色有机经济区重要组成部分，被市县政府授于龙头企业称号。公司拥有固定资产300万元，职工45人，其中有技术人员6名。1.5可行性研究报告编制依据1.本项目可行性研究报告委托书2.国家发改委《投资项目可行性研究指南》3.中国农业工程研究设计院等《农业工程项目可行性研究》4.原山西省计委、山西省建设厅《建设工程其它费用暂行标准》5.农业部综合计划部、规划设计研究院建设部《农业项目经济评价实用手册》6.《沁县第十二五国民经济及社会发展规划》7.沁县飞麟蔬菜种植有限公司提供的基础资料及有关调查资料1.6结论及建议1.6.1结论1、沁县飞麟蔬菜种植有限公司建设千亩绿色有机蔬菜标准化生产示范区工程项目，采用先进、科学的技术，建设50个标准化蔬菜大棚及100个春秋棚，并指导农户建设800亩旱地节水绿色蔬菜大田，进行蔬菜科学栽培，效益高、无污染，使旱地节水农业技术得到推广应用。项目建成后，可带动周边蔬菜业的规模化生产，将进一步促进区域农业产业结构调整的步伐。2、该项目新建蔬菜大棚50个及春秋棚100个，建设规模适宜，土地利用率和透光率大大提高，节水、节肥，符合绿色蔬菜基地建设标准，设计方案可行。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告3、该项目的实施可解决当地农业技术不足的问题，进一步带动农民发展蔬菜产业，有效提高农民收入，活跃地方经济，对促进当地蔬菜生产的换代升级和调控当地蔬菜价格发挥重要作用。4、该项目在公司年获净利润224.6万元的基础上，并安排就业（长期工）160人，年人均收入1.8万元；且能知道和引领200户农民种植蔬菜，企业统一收购，品牌销售，使农民人均年纯收入增到3.55万元。项目符合国家产业政策，市场前景广阔，经济、社会效益明显。1.6.2建议1、应加强对建设资金的筹措力度，确保工程建设资金的需要。2、建议及早做好外部环境协调工作，确保项目顺利实施。3、应加强工程的质量监督检查，确保创建优质工程。4、随时做好市场调查，汇集全国蔬菜信息，使公司在市场经营中发展壮大，争取在国内同行业中占居榜首。5、项目开建就要掌握产品质量标准，并通过媒体发布预售产品信息和广告，促进供货合同的签定。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告2项目投资环境及必要性分析2.1项目区基本状况2.1.1自然状况沁县位于山西省晋东南地区北部、太行、太岳两山之间，东接襄垣、武乡、南邻屯留，西部与沁源毗邻，位居省城太原与市府长治的中轴线上。全县国土总面积为1315平方公里。全县地貌特征属黄土丘陵山区，全境地形四周隆起，中部低平，整个地势西北高、东南低，平均海拔1000米；最高点为位于西部的棋盘山，主峰海拔1745.5米；最低点为南池乡的二神口，海拔高度为916米。境内属于暖温带大陆性气候，年平均气温8.9℃，全年无霜期167天，沁县城市区域内空气质量达三级以上天气达300天，年均降雨量为606mm，是一个以种植业为主的典型农业县，也是全省的产粮大县之一，大部分地区农作物采用二年二熟制。沁县境内水资源极其丰富，主要河流有漳河、庶纪河、段柳河、徐阳河、迎春河、圪芦河、白玉河、涅水河等八条，呈井字型分布。地表水年径流量为1.316亿立方米。并建有圪芦河、月岭山两座中型水库和十一座小型水库，总库容量达到6830.4万立方米，且有泉水19处。地下水总贮量为4500万立方米，调节贮量6000万立立米。2.1.2社会经济状况沁县全县辖6镇7乡306个行政村，总人口17.6万人，其中乡村人口12.8万人，城镇人口4.8万人，县境内矿产资源贫乏，工业基础薄弱，是一个以粮食生产为主的农业县。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告2009年，沁县全社会固定资产投资完成11.45亿元，同比增长41.9％；社会消费品零售总额完成5.37亿元，同比增长29.8％；国内生产总值完成9.48亿元，同比增8.1％；城镇居民人均可支配收入达到8769元，同比增长16.33％；农民人均纯收入实现2651元，同比增长0.11％；粮食总产量达到13.3万吨，同比增长1.24%；财政总收入完成1.016亿元，一般预算收入完成4874万元。2.2项目建设的必要性在农业结构调整中，山西省蔬菜生产得到快速发展，生产区域优势明显，已列入国家的七十优势产业带——黄土高原夏秋蔬菜优势产业带中。2009年，全省蔬菜播种面积达626万亩，总产量1730万吨，总产值达到156亿元，全省人均蔬菜产值达到502元，榆次、寿阳、新绛被确定为全国无公害蔬菜示范县；以永济市为主的南部黄河滩涂是我国最大的芦笋生产加工出口基地。项目所在的沁县地处长治市北部，一直是以粮食为主的农业区。近年来，沁县加快农业结构调整的步伐，在《沁县国民经济和社会发展第十一五年规划》中，把蔬菜生产基地建设作为农业结构调整的重要项目来实施，提出“通过龙头企业带动，设施农业建设为手段，推动以大棚蔬菜为主”的蔬菜产业发展规划，使蔬菜产业真正成为农民增收致富的支柱产业。沁县飞麟蔬菜种植有限公司着眼于县域经济发展的要求，从提高当地农业、农村和农民发展水平出发，拟建设1000亩标准化生产示范区，带动当地农民一道推广旱地节水农业技术，实施绿色有机蔬菜种植。项目实施后，年产蔬菜5000吨，投放当地市场，可满足居民的消费需求。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告2.2.1该项目建设，将丰富蔬菜市场的供应，起到平抑市场价格的作用“菜蓝子”市场的安全问题关系到人民群众的切身利益。保持“菜蓝子”市场的安全、稳定和繁荣，一直是党和政府高度关注的重要工作。沁县及其周边均为黄土丘陵山区，属于传统的农区，蔬菜种植以传统大宗蔬菜作物为主，如马铃薯、白菜、豆角、南瓜等，而且上市较为集中，冬春季蔬菜较为短缺。沁县目前总人口17.6万人，每天需要有近7万公斤蔬菜投放市场。随着生活水平的提高，人们对蔬菜的需求，已由大宗应时蔬菜转向反季节、超时令供应蔬菜。由于当地反季节、超时令蔬菜种植规模小，市场缺口较大，每年不得不从河北、山东大量调进大量蔬菜供应市场，导致蔬菜市场价格在高位运行。该项目实施后，将带动当地蔬菜产业发展，对增加当地市场蔬菜供给，平抑市场价格起到积极的作用。2.2.2项目实施，将有助于改善老区农业生产落后的局面，促进县域经济健康发展。沁县地处太行、太岳两山之间，境内地貌特征黄土丘陵山区。境内矿产资源贫乏，工业基础薄弱，是典型的农业县。沁县经济基础较为薄弱，是省级贫困县，面临着脱贫致富，加快发展的客观必然性。根据山西省“两区”开发战略，沁县发展的突破口之一是增强自我发展能力，突出产业开发。该项目通过“公司+农户+销售网络”97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告的经营模式，带动农户发展设施农业。项目着眼于增强区域发展活力，通过示范，实现带动1500户农民发展设施农业，使绿色有机蔬菜成为当地农村的支柱产业。项目建设符合山西省区域发展战略的要求，将为沁县脱贫致富起到示范作用。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告3市场分析3.1市场前景分析20世纪80年代以来，随着我国社会主义市场经济体制的确立和果蔬产销体制的全面放开，农民生产自立权得到尊重，促使我国果蔬产业发生了巨大的变化，生产快速发展，数量供应充足，花色品种丰富，市场交易活跃，国内供应量和出口量均跃居世界第一，在种植业结构优化调整和农业增效、农民增收、增加社会就业等方面，发挥了不可替代的作用。为保障全民健康，提高人民生活质量，做出了巨大的贡献。沁县是山西省小杂粮、特色果蔬的主产区之一。由于优势的气候、水土资源，当地的葡萄、苹果、核桃以及小杂粮不仅产量高，而且品质好，广受客户欢迎。特别是新引进试种的网纹甜瓜更成为果品中的佼佼者。根据市场调查分析，目前人们对果蔬的质量要求越来越高，更多的人关心果蔬安全，要求吃放心果，吃有利于健康的菜，对安全营养果蔬产品需求越来越大。2001年农业部开始推行“绿色有机食品”以来，国内外市场对绿色有机食品蔬菜产品普遍看好。项目所在地具有生产绿色有机食品的有利条件，土地面积大、蔬菜品质好，市场潜力巨大。3.2项目产品市场竞争力优势分析97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告蔬菜种植业既是劳动密集型产业，也是技术密集型产业，要提高项目区蔬菜产品的竞争力，一是要降低生产成本，主要是通过技术进步减少劳动力、能源、肥料、农药、灌溉等生产资料的消耗；二是要应用先进技术提高产量、质量和科技附加值，引进新品种、高产技术，实施反季节生产技术。与省内同类产品相比，该项目产品具有以下优势：1.产品特色优势。项目区地处山区，果蔬上市时间通够错开平川地区集中上市的高峰期，产品具有特色优势。而且这些优势是由当地特殊的气候、土壤等自然条件所决定的，是其它地区难以取代的。2.产品质量优势。项目区无工业污染，正在办理绿色食品认证，所产果蔬等产品为绿色食品。与其他区域相比，具有产品质量竞争优势。3.成本优势。本项目是沁县境内现代农业园区示范区，实现标准化管理或现场采摘，能够大幅度降低成本；与其它同类企业相比，可大幅度降低运输成本，具有成本优势。4.技术优势。项目园区聘请山西省蔬菜所专家全面负责技术具有在技术上的竞争优势。3.3市场风险分析3.3.1项目产品市场风险因素分析本项目作为现代农业园区，农业新技术、新产品引进示范较多，生产规模较大，新园区的社会认知度的提高需要有一定的过程，在管理上具有一定难度，管理成本也相对较高。3.3.2防范和降低风险对策成本风险对策：园区建成后，97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告建立严格的内部运行模式，加强质量管理，加强社会宣传，强化技术培训，提高科学经营水平，降低成本风险。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告4项目选址及建设条件4.1选址原则1.选择光照条件优良地块，大棚的前面、东西两侧无高大建筑物，以免造成遮荫，影响蔬菜生长。2.土质忌过黏、过酸、过碱（土壤酸碱度在6.5-7.5之间适宜番茄、黄瓜等蔬菜生长，若土壤偏酸或偏碱不是太大，可通过使用石灰或醋糟进行调解），同时强调土壤耕作层不宜过浅，至少在40厘米以上。3.建棚场地不宜选地势低洼的地块，因其地下水位较高，汛期棚内的温度过高，蔬菜易发生涝害；而冬季易造成棚室地温过低，蔬菜根系生长受影响，且病害增多。4.旱地节水绿色有机蔬菜大田应选择坡度较小的平坦地，易于布设输水管道和实行小畦渗浇。4.2建设地点根据项目特点，结合选址原则，将项目建设地点定在沁县郭村镇圪垯村。项目区地势平坦，地貌单一，属于黄土丘陵地带，目前主要是蔬菜种植。项目共用地：1000亩。其中，200亩由公司长期租赁，用于建设大棚、打井、修路、上电和配套用房；其余800亩蔬菜大田由农户自种，按照公司制定的标准，采用旱地节水灌溉技术，产品由公司统一收购、包装，品牌销售。4.3建设条件4.3.1自然条件97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告项目所在地属于暖温带大陆性气候，四季分明，气候宜人，冬无严寒，夏无酷署，年平均气温8.9℃，全年无霜期167天，年平均降雨量为606mm。该区域水资源极为丰富，且水质上乘；四周均为农业用地，无任何污染存在。综合分析，该项目区自然条件符合蔬菜种植和大棚建设的相关规范。4.3.2政策、资源、科技支撑条件1.政策条件沁县县委、县政府把现代农业作为“三农”工作的新抓手，围绕县城和特色镇发展以农产品加工、农业园区为主的高效农业，乡村重点发展优势特色农产品标准化基地。围绕上述目标，沁县在大力推进农业产业化方面出台一些措施。一是干部包扶作助推。从2008年起，沁县就把农业产业化的年度发展目标量化分解，纳入了干部的政绩考核范围，并且出台了县四套班子成员和涉农部门领导包产业、包项目、县直各单位包村扶持等配套制度，让干部当好助推器，为产业推进排忧解难。二是高度重视了对龙头企业的培育。明确提出要扶持以沁州黄小米、唯思可达、葆源公司等为代表十大龙头企业，在政策上、资金上给予支持。三是强调农业产业化的园区化发展，要把“松村绿色农业园、新店科技种植养殖园”等园区建成全县现代农业、设施农业、生态观光农业的示范区和样板区。2.资源条件97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告建设大棚所需要的农用生产资料，均通过市场采购。这些材料市场供应充足，可以满足项目建设需要。3.企业技术研发力量概况沁县飞麟蔬菜种植有限公司是沁县近年发展起来一个集蔬菜种植、储存、销售为一体的农业产业化企业，经过多年的探索实践，结合沁县实际，成功地研制出“春秋大棚”。该大棚的特点是蔬菜种植一棚三膜，一年三茬模式，即“早春西瓜5月初上市，早秋西红柿、黄瓜、北瓜9月初上市，晚秋蒜苗、菠菜、油菜等抗寒性较高的叶类蔬菜，年底春节前上市”。全年一个大棚亩产总量在25000斤左右，由于蔬菜种植巧打时令差，亩收入可达到20000元以上，改写了北方地区春秋蔬菜大棚两种两收的历史，达到了丰产、增效、增收之目的。4.3.3基础设施条件1.供电该项目所建温室大棚需接10kv线路引入变电室高压侧接高压配电柜，经变压器变成380v/220v低压电，经低压配电柜、无功补偿柜，供各大棚、机井和房舍使用。2.供水该项目生产、生活用水由自备井供给，并通过PE管输送到各温室大棚和大田使用。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告5建设方案5.1建设目标及内容根据建设1000亩绿色有机蔬菜标准化生产示范区项目的规划，项目单位利用与当地村委签订的长期租用土地200亩，建设150个大棚，（50个日光温室大棚、100个春秋棚），实行一年三茬种植模式，预计年可生产各种蔬菜2000吨；利用大棚区周边土地800亩，铺埋输水管道（含水咀），实行公司技术指导和统一收购，村民自种，一年两茬的旱地节水绿色蔬菜种植模式，预计年可生产各种蔬菜3000吨。5.2主要技术经济指标1、用地面积1000亩2、蔬菜大棚150个（200亩）其中：日光温室大棚50个（100亩）春秋棚100个（100亩）3、旱地节水绿色蔬菜大田800亩4、办公、宿舍包装车间及库房30间600m2（彩钢结构）场地硬化500m2绿化面积500m25、8m宽水泥道路300m6、输水管道6000m（Φ50~90塑料管，含水嘴）7、打井（含泵管）2眼97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告8、蓄水池（兼消防水池）300m39、购置安装160KVA变压器1台10、供电网线1500m11、设备购置361台（套）其中：运输车4辆大棚王拖拉机5辆CO2发生仪50台喷雾器80台放风器50台卷帘机150台INS-1型智能配方输出型土壤化肥速测仪1台果蔬农药检测仪1台包装箱袋封口设备20套12、培训农民200人次13、建设工期：21个月5.3技术方案5.3.1旱地节水技术1、项目区现状97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告沁县郭村镇圪垯村，地处旱垣，地势较平坦，村民一直种植玉米、谷子等粮食作物。由于降水偏少，且不均匀，粮食作物产量一直很低，农民收入属全县最低水平。位于该镇郭村的沁县飞麟蔬菜种植有限公司自成立以来，一直大力推广绿色有机种植技术。该公司与圪垯村委及村民达成在该村推广旱地节水农业技术，建设千亩绿色有机蔬菜标准化生产示范区项目的协议。2、农艺生物节水技术种植结构调整是农艺生物节水技术的重要途径。项目建设把原来的种粮改为种植绿色有机蔬菜，并打井，建大棚和推广先进的蔬菜大田灌溉技术，形成高效益，低耗水的节水型农业结构。3、工程节水在千亩示范园区内，灌溉工程的输水不用明渠，全部设计为在地下80公分处铺埋φ50-90塑料管6000米，并设计棚内出水咀150个和大田地面出水口和地下出水咀80套（大田每10亩设1套），棚内采用滴灌技术，大田采用小畦（宽3.33m长×40m，合0.2亩）浇灌技术。种植大田的农民自备软管，浇灌时就近接通水咀。该设计保证了输水过程中无任何跑水和渗漏损失，棚内滴灌和大田小畦浇灌也都能大大节约用水。另外输水管铺埋地下，解决了冬季防冻问题；大田根据种植作物的需要，还将采用覆盖地膜技术，起到保墒作用。总之，从工程设计来看，节水效果十分明显。5.3.2大棚建设方案5.3.2.1结构设计1、棚体骨架：由拱杆、拉杆、棚头立柱、斜拉撑、拱连接管卡槽等组成。棚体骨架是棚的主体，主要保证棚体的抗风雪能力。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告2、联接卡具：管槽固定卡与锲行卡，U行卡与U行卡压板，钢丝夹，夹箍，亚膜卡。主要用于棚体骨架各零件之间的连接和固定，以保证棚体有足够的强度和刚度。3、门：有单门和双门各一副，主要解决操作人员和机具的进出。4、摇膜结构：由拉杆、万向节、活动管、子柄等焊接组成，主要用来使用棚肩部的薄膜开闭，以改善棚内小气候。5、压膜线张紧结构：由拉杆、压膜线、螺旋地桩等组成，主要是压紧棚顶薄膜，起到保护薄膜和利于泻雨雪的作用。5.3.2.2主要技术参数1、结构参数：单棚长度L=110m墙体厚＝2.3m顶高H=3.5m跨度B=11m肩高h=1.5m拱肋间距a=1m单棚面积S=11m×110m=1210m2（合1.82亩）2、性能参数：风载≥0.441KN/m2雪载≥0.13KN/m2主要构件的使用寿命应≥20年，所有金属构件均采用镀锌防腐。5.3.2.3结构技术要求管棚结构主要由拱杆、移门、纵向拉杆、水平拉杆、斜撑、手动卷膜、螺旋桩及卡槽等组成。各部分要求如下：97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告1、拱杆采用6分镀锌管，模具弯形加工。2、拉杆和斜撑采用6分镀锌管，热浸镀锌防腐。纵向拉杆共3条（1条顶拉杆、2条侧拉杆），斜撑在管棚两侧端部，共4根。3、水平拉杆和V形支撑水平拉杆采用4分镀锌管，每栋管棚共装10付水平拉杆及V形支撑。4、移门管棚两山墙居中安装悬挂式双扇移门各一樘。每扇移门尺寸为1.5×1.6m（宽×高），采用钢管制成。移门上滑道采用60×30×15×2C型钢，下滑道为20×20×2方管，门立柱采用40×40×1.5方钢管，所有金属件均采用热浸镀锌防腐。5、卷膜机构在管棚中间安装卷膜机。卷膜机构由卷膜杆，压膜卡，卷膜器等组成。其中卷膜杆采用4分镀锌管组成。6、卡槽及卡簧管棚侧立面，山墙立面及移门均装有卡槽及卡簧，用以固定薄膜，管棚两侧面的肩部和群部各安装一条卡槽，采用管槽卡将卡槽固定在拱杆和立柱上，卡槽端头与拱杆连接均采用包箍方式。7、地拉杆与螺旋桩97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告管棚两侧底部安装地拉杆。地拉杆采用4分镀锌管，采用管卡将其固定在拱杆上，地拉杆由螺旋桩拉紧贴近地面，螺旋桩自管棚端部装起。8、各节点固定要求⑴拉杆对接处采用M6或M5螺栓对穿固定（或采用M5.5自攻自钻定位）。⑵顶纵拉杆与拱杆采用钢丝夹固定。⑶2条侧拉杆与拱杆采用管卡固定。⑷水平拉杆与拱杆、V行撑与水平拉杆及拱杆均采用包箍方式连接。凡是有包箍的地方均采用M5自攻钉固定。⑸斜撑与拱杆使用U型螺栓固定。⑹顶纵拉杆（3条）与山墙拱杆采用M6埋头螺栓由上而下对穿固定。5.3.2.4棚膜的性能和规格棚膜是蔬菜大棚栽培中最重要的覆盖材料，大棚薄膜的覆盖采用“一棚三模”法，即一张顶膜、两张围膜。顶膜采用大棚专用膜，围膜采用普通农膜。5.3.2.5输水管道输水管道采用Φ50的塑料管，在棚内采用滴灌设施。5.3.2.6大棚造价97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告建设大棚所需材料有：砖，土，水泥，河沙，6分镀锌管和4分镀锌管、顶膜，压膜槽、拉膜绳及相关附件和滴灌设施等，单个日光温室棚的造价约为7.6万元（含人工费但不含薄膜、卷帘机、放风器），单个春秋棚造价约为1万元。5.3.3大棚菜生产技术方案5.3.3.1工艺路线及流程图选地整地湿度温度预防虫病病水分育苗管理种苗整枝绑蔓果实管理收获5.3.3.2工艺技术方案说明1.方案说明整地：项目区内虽具有地下水资源丰富，土地平坦，集中连片的优势，但大棚建设对土地平整度要求较高，须采取机械和人工作业相结合的方式进行平田整地，使土地平整度达到大棚建设的要求。建棚：大棚建设数量为150座，采用南北向，因为南北向大棚的透光量要比东西向高5-7％，且光照分布均匀，棚内白天温度变化平缓。大棚顶膜采用聚乙稀（PE）消雾无滴棚膜。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告灌溉：大棚浇灌采用深井取水，管网输送，地下滴灌系统，要求供水能够根据植物各个时期的需水量自动控制。大棚内水源位置设置在中间；为了运行管理方便，水源位置应设置阀门（塑料球阀最理想）。品种选择：春季早熟栽培（3-8月上旬），瓜果类如西瓜，蔬菜类如西红柿或黄瓜、北瓜等；早秋栽培（8月中旬-10月下旬），如蒜苗或大白菜；茄果类育苗（10月-次年2月）。大棚栽培蔬菜选择开度小、生长势中、适宜密植的品种；选用抗寒能力强，在低温条件下能正常生长发育，着果多而大的品种；选用较耐弱光，在光照弱的条件下也能正常发育的品种；选用耐湿能力强、抗病的品种。2.大棚管理大棚消毒：大棚因长期连作和棚内温度大而造成的病虫害发生和蔓延，应进行消毒，可采用药剂消毒和太阳热消毒，杀灭病虫害，以减少土壤盐渍的积累。适期播种，培育壮苗：播种期应根据育苗方式、苗龄及定植期来确定。施足基肥，合理密植：大棚内种植蔬菜必须施足基肥以满足蔬菜生长过程中开花结果的需要，栽培密度因蔬菜种类、品种、栽培目的和栽培方式不同而异。肥水管理：早期土温较低要控制水分；随着气温升高，植株生长旺盛，应适当浇水；结果盛期应加强灌水，要一次灌足，控制灌水次数，降低空气湿度。大棚内土壤要求宁干勿湿，否则极易发生病害。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告温湿度管理：根据不同生育期的适宜生长温度进行增湿、降温管理。通风换气降低棚内较高的温湿度，排除有害气体，换进新鲜空气，在使用液体农药、肥料后必须加强通风管理。加强病虫害防治：大棚蔬菜易发生病害，宜采用综合防治措施，配合药剂防治。综防措施：对土壤及种子进行消毒；掌握适宜的种植密度；及时拔除棚内病株及摘除病叶；及时通风降湿，防止雨水漏入棚内，大棚内覆盖地膜等。3.蔬菜生产技术蔬菜在种植过程中要进行轮作，本可研报告主要对黄瓜、西红柿的生产技术进行简要说明。黄瓜生产技术：①定植：做畦：采用高畦，畦面宽100-120cm，畦高10-15cm。最好采用地膜覆盖，地膜下安装滴罐设施。定植密度：每畦栽植两行，株距20-30cm，每平方米栽植密度3000-3200株。定植方法：在定植沟内施入速效肥料，肥土均匀，浇透水，栽苗后覆土。②田间管理：温度管理：缓苗期白天温度35℃；初花期白天30-32℃，夜间10-15℃；结果期上午30-32℃，下午20-25℃，上半夜13-15℃，下半夜12-13℃，阴天温度要适当降低。通风管理：白天室温上升到32℃97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告时开始通风，下午温度下降到20℃时闭风，下降到15-16℃时覆盖草帘。随着外界温度的上升逐渐加大通风量，当外界最低温度在8℃以上时，早晨通风半小时后闭风。外界最低气温在10℃以上时开始放夜风。水分管理：定植缓苗后浇一次缓苗水，保持土壤绝对含水量25％；初花期以中耕松土为主，控制浇水结合幼苗生长情况进行蹲苗，土壤绝对含水量20％；结瓜期保持土壤湿润，一般5-7天浇一次水，后期大通风时3天浇一次水，土壤绝对含量23%，低温季节要在晴天上午浇水，浇水后加强通风，空气相对温度85％左右，高温季度早晚浇水。光照管理：保持光照强度1万-6万勒克斯。冬季采用反光幕或人工补光。施肥：定植缓苗后，如果基肥不足，可在植株旁点施尿素，每亩施用量5千克。蹲苗结束后，结合浇水施一次重肥，每株施人磷酸二铵5-6克，或每亩施入发酵好的粪稀1500千克或发酵好的饼肥料200千克；进入结瓜盛期增加施肥次数，10-15天施肥一次，一般是浇两次水施一次肥料，此时不再施用化肥，利用堆制或沤制发酵好的人粪尿、鸡粪等。株植调整：搭架、绑蔓、缠蔓、打权、摘心、疏花疏果、摘卷须、打老叶。③收获：根瓜要尽早采收，在采收下部瓜时，要在上部的瓜坐住以后进行，前期2-3天采收一次，盛瓜期每天都要采收。④病害防治技术：97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告床土消毒、种子消毒、土壤消毒、植株施药相配合。⑤害虫防治技术：农业防治、物理防治、人要防治、生物防治、毒饵诱杀等相关技术相结合。西红柿生产技术：①定植：低温季节选晴天上午栽苗；高温季节选阴天或傍晚栽苗。留2-3穗果摘心的小架早熟栽培，行距50cm，株距27cm，每亩栽苗5000株。②田间：温度管理：刚定植3-4天内不通风，温度30℃左右，超过33℃通风降温；缓苗后通风降温，白天温度20-25℃，夜间15-17℃；进入结果期，白天25-夜间15-17℃。水分管理：定植时浇透水，勤中耕松土。5-7天后浇一次缓苗水，以后连续中耕2-3次，根据品种、苗龄、土质、土壤墒情、幼苗生长情况适当蹲苗。进入结果期，要保持土壤湿润状态，土壤含水量达到80％，低温季节6-7天浇一次水，浇水后要加大通风量。空气相对温度控制在45-65%.光照管理：光照强度3万-3.5万勒以上，低温寡日照季节，要采取加反光幕、草帘早揭晚盖、擦洗透明覆盖物、人工补光等措施增加光照。施肥：采用二氧化碳气体施肥技术，浓度为800-1200毫米/立方米。植株调整：支架、整枝、打权、摘心、打老叶、绑蔓、保花保果。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告③收获：长途运输可在绿熟期（果实绿色变淡）采收，短途运输可在转色期（果实1/4部位着色）采收，就地供应或近距离运输可在成熟期（除果实肩部外全部着色）采收。④病害防治技术：床土消毒、种子消毒、土壤消毒、棚室消毒、植株施药相配合。⑤害虫防治技术：诱杀、人工防治、生物防治、物理防治、植株施药等相关技术相结合。上述每种有机合成的药剂在蔬菜的一个生育期内只能使用一次，并严格遵守农药合理使用准则的有关规定，必须在各药剂的安全间隔期后采收。5.3.3.3主要工艺来源的可靠性和可行性项目单位公司技术力量有：沁县农业推广中心的技术人员；沁县飞麟蔬菜种植有限公司技术人员；从山东寿光市和山西省农科院请来的技术人员，技术力量强大，采用的生产工艺成熟。该项目技术支持单位为县农业局下属的农业技术推广中心，该中心拥有2600平方米办公大楼一座，下设办公室、蔬菜站、植保站、培训站、化验室、共有职工24人，其中高级技术人员7名，中级技术人员12名。中心有大型化验仪器12台，可对土壤养分化验分析、蔬菜瓜果农药残留等项目进行精确的检测，技术力量雄厚，检测设备先进，可为农业生产提供全方位的专业技术服务。在项目完成后，负责公司生产工人的技术培训，同时依托农业技术推广站对农户进行技术指导培训，解决生产中遇到的技术难题。5.4旱地节水绿色有机蔬菜大田生产方案97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告大田由农户自种，公司负责铺埋输水管道并供水、推荐指定化肥和农药，全程技术指导，测土配肥，免费供种，检验收购产品，统一包装，品牌销售。农户需把大田整理成3.33m宽×40m长的小畦，自备软管，浇灌时接通输水管道的水咀。大田实行一年两茬种植模式，春夏季种植黄瓜、西红柿等品种，秋冬季种植萝卜、白菜、土豆、葱、蒜等品种，根据市场变化和产品的季节性适时调整。5.5项目运行的物料消耗项目运行年耗物资有更换顶膜，施底肥，追施化肥，喷施肥，冲施肥，喷洒低毒无残留农药，购买种苗以及包装箱袋等。单棚年需物料消耗：顶膜1320m2,2万元；腐熟底肥3t,150元；化肥500元；农药200元；种苗300元；包装箱袋3500件，3500元；合计24650元。50个日光温室大棚年产蔬菜1000t，年物耗123.3万元。100个春秋棚年产蔬菜1000吨，年物耗145万元。公司每年收购种植大田农户的蔬菜3000t，统一包装销售，年需包装箱袋60万件，52.5万元；免费给农户供应种苗，按200元/亩计算，年需16万元。公司年物耗总计336.8万元。农户种植大田蔬菜所用底肥、化肥、农药、地膜，按照公司指导意见使用，自费购买，不计入公司消耗内。5.6动力燃料消耗项目运行需浇灌棚田，按每棚每星期浇一次，日光温室大棚用水30m3，春秋棚用水15m3，年需15万m3，水资源费0.1元/m397 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告，年需1.5万元；生产、生活（电暖、电扇）及井泵用电等日均200度，年需7.2万度，按0.6元/度计算，年需4.3万元；运输车等燃油年需20t，按9000元/t计算，年需18万元，动力燃料合计年需23.8万元。种植大田农户浇灌用水，由公司深井泵提供，并按成本价向农户收取，不再计入公司的动力燃料消耗内。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告6节能节水措施6.1节能措施6.1.1　设计依据⑴国务院《节约能源管理暂行条例》国发（1998）4号。⑵《综合能耗计算通则》GB/T2589－2008。6.1.2技术和工程措施⑴应采用先进的技术和设备，以提高设施的使用效率，尽量降低能源消耗。⑵对大棚骨架及围墙设计考虑节能效果，并分别选用有效的保温措施进行防护。提高能源利用率。⑶电气运行采用先进手段，配电卷帘机采用可靠的先进设备，提高自动化管理水平，并适时放帘和卷帘，保持棚内温度。6.2节水措施在研究技术方案和工程方案时，对水资源消耗应提出节水措施，并对水消耗指标进行分析。⑴应采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水源无效消耗。⑵项目设计推广旱地节水农业技术，调整种植结构，使种粮旱地变成绿色有机蔬菜标准化生产示范区，形成高效益低耗水的节水型农业种植结构。⑶项目采用先进的棚内滴灌技术，全部地下输水管道，大田小畦灌溉技术及地膜覆盖技术，可最大限度地节约用水。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告⑷采用节水措施后，要对水耗指标进行分析，立争达到同类行业用水先进水平，达到高效利用水资源，提高水资源利用率效果。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告7　环境影响评价7.1环境现状分析项目区所在地远离市区，人口密度小，森林覆盖率低，风速较大，空气中粉尘含量较高。7.2项目实施对环境的影响7.2.1本项目大棚内采用管道输水方案，项目实施后通过调节，使土壤和空气中的水分含量在时间、空间上更趋平衡，给蔬菜作物生产创造了优良的环境和适宜生长的气候，因此项目的实施不会对环境带来不利影响。7.2.2大棚和大田化肥的施用对环境的影响是极小的，使用的化肥都是结晶体，采用测深施肥，使用化肥科学分布在耕层中，便于作物吸收，对空气不会产生影响，化肥施入土壤后，氨、磷、钾元素被作物吸收，不能被吸收的在土壤水分的作用下，分解成二氧化碳散发到空气中。7.2.3随着农业科技的发展，防除杂草和病虫害采用化学药剂，由于常用农药为低毒产品，施用剂量极小，远远低于联合国粮农组织和世界卫生组织规定的标准，农药施用对环境的不良影响均在允许范围内。7.3治理措施7.3.1加大生态环境保护力度，确保投入与产出的合理性和生态效益，经济效益的统一。7.3.297 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告污染防治和生态环境保护并重，改善生态环境，各类污染源全部达到国家规定的排放标准，加强白色污染防治工作，杜绝使用高毒、高残留农药，使用低毒、低残留农药，合理使用化肥，增施土壤磷等活化剂，大力推广使用有机肥、生物肥和生物农药。7.4环境影响评价结论项目的实施不但无“三废”排出，而是以“绿色”无公害为主题，走在了环境保护的前列，为拒绝有毒农药作出示范，对生态环境向良性发展有一定促进作用。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告8　安全及消防8.1安全措施项目劳动安全卫生是在已确定的工程技术方案基础上，分析论证在建设和运行过程中存在的对劳动者和财产可能产生的不安全因素，并制定相应的防范措施。8.1.1　设计依据⑴《建设项目工程劳动安全卫生监察规定》（1996.10）⑵《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2002）⑶《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.2－2007）8.1.2　安全措施方案本工程建筑物，在施工过程中，有较多的不安全隐患，因此，应严格按照国家建筑施工规范执行。所有进、出场人员在施工现场必须佩戴安全帽。8.1.3　自然环境危害及防范⑴地震：沁县地震基本烈度为7度，各类建、构筑物均按规范要求进行设防。⑵降雨：为防止暴雨形成内涝，拟将大田整理成有一定坡度的地面，遇到强降雨一般都能渗透地面，不会形成地表径流，即使有径流也可排入园区以外的排水沟渠。8.2消防8.2.1　设计依据⑴《中华人民共和国消防法》（2009年）97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告⑵《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）⑶《建筑灭火器配置规范》（GB50140－2005）⑷《通用用电设备配电设计规范》（GB50055－1993）8.2.2　消防任务及防火等级消防设施研究，主要是分析建筑物在运营过程中可能存在的火灾隐患和重点消防部位，根据消防安全规范确定的消防等级，并结合当地公安消防设施状况，提出该建筑物消防监控报警系统和消防设施配置方案。并经当地消防部门审批后实施及验收。8.2.3　消防措施⑴消防道路主干道宽8m（水泥路面），支干道宽4m（棚间土路面）。利用干、支道路兼作消防道路，消防车可以到达各个建、构筑物及大棚周围。⑵防火间距：该项目为低层建筑物，建筑物与其它建筑物间距均应满足建筑设计防火规范要求。⑶建筑物安全出口：大棚及公建设施均按规范要求设置安全出口。⑷防火、防爆措施；为防范雷击引起的火灾，各个主要独立建筑物拟按第一类民用建筑物进行设计。⑸消防水源与生活用水水源均由自备深井及蓄水池供给。⑹本工程应配备兼职消防员1人，消防任务拟委托当地消防队承担。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告9劳动保护与安全卫生9.1工程的职业安全危害因素该项目工程主要为温室设施工程和种植，基本不存在职业安全危害因素，在实际操作过程中，可能存在因风雪过大等自然条件造成的温室跨塌、棚膜破损，以及人为因素造成的火灾。9.2职业安全防护措施1.在工程设计中，严格执行国家《工业企业设计卫生标准》（TJ36-37）、《建筑设计防火规范》（GBJ116-87）及国家有关森林防火及有关工程防火的有关规范的要求。并且，按森林防火规范和消防要求配置消防设施，在蔬菜温室大棚种植基地内配备防火设施，并依实际地理位置状况建立贮水池以备灭火使用。2.按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）要求配置消防设施，为便于及时扑救初期火灾，容易发火灾处均配置手提式干粉及泡沫灭火器。3.严格按照设计标准进行施工，所用材料必须达到国家标准，确保温室坚固耐用。4.严格管理，对压膜绳、钢架结构、用电、用火等存在安全隐患的环节进行定期检查。5.加大安全方面的宣传力度，提高农户的安全意识。9.3卫生防护措施97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告该项目蔬菜种植过程中，要严格按照相应的卫生标准进行，农户在种植过程中，公司应派相关技术人员对农户进行培训，严格禁止使用违禁农药。所生产的蔬菜按照无公害要求进行种植。除此之外，应该做到以下几点：1.坚持日常卫生清扫，保持室内外及场地、棚间道干净卫生。2.注意设置防鼠、防虫等设施。3.工作人员严格执行卫生管理规定，讲究个人卫生，设置洗手池，消毒池。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告10　组织机构与人力资源配置10.1施工组织机构本项目建设实施设立基建项目部，由沁县飞麟蔬菜种植有限公司委派专人负责。下设办公室、工程质检科、财务科三个办公机构，项目全部完成验收后，移交公司管理。10.2人力资源配置本项目管理采用直线型管理方式。定员6人。其中：设部长1名，负责全面工作；副部长1名，协助部长工作；办公室1人，承担办公机构的后勤工作；工程质检科2人，承担工程的进度、质量和合同管理等方面的工作；财务科1人，承担项目的资金筹措，建设资金的拨付，成本核算及预算工作。10.3施工管理的职责基建项目部实行法人负责制，主要的职责是：①负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。②负责办理工程建设的各项手续及项目筹建部各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。③负责组织工程的招标、投标和工程监理。工程设计、土建工程、设备采购均实行公开招标，整个工程建设过程委托具有资质的种植大棚、井灌及建筑项目监理经验的监理单位进行工程监理。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告④强化项目资金管理。项目建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。⑤加强工程质量管理。根据国家及山西省有关工程质量管理的精神，本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。⑥搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。⑦配合公司搞好项目运营的准备工作，并向公司移交项目。10.4生产运行管理10.4.1企业经营管理机构该项目建成后，将按现代企业管理制度进行管理，实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责全面工作，下设各职能科室，项目实施后，根据生产经营需要对现有机构进行完善。机构设置图97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告董事会监事会总经理副总经理综合办公室计划财务部副总经理副总经理大田管理部检验室生产技术部供销部大田技术灌溉供水产品收购市场营销原料采供生产大棚水电消防产品包装10.4.2劳动定员该项目建成后开始运营共需员工（长期工）160人，其中工人135人，企业管理人员25人，详见表10-1和10-2。机关岗位定员表表10-1岗位管理人员技术干部检验会、统核算保管购销合计定员（人）53233925生产岗位定员表表10-2岗位机修水利、电工大棚操作工包装操作工汽车司机杂工合计定员（人）12100206613510.4.3加工人员来源、要求及培训97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告项目建成后的运营管理、生产、销售等160名员工除公司原有的员工外，均招聘具有初、高中以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工，对具有相关从业经验的人员将优先考虑。企业必须具有与所从事的蔬菜生产和包装行业相关的专业知识技术人员和经验丰富的管理人员。其中主管技术及产品质量的企业负责人必须具有大专以上或相应的学历，并具有蔬菜栽培及质量、标准管理的经验。项目建设期间对职工要进行招聘和培训，要求掌握蔬菜栽培的生产工艺、操作要求、技术特点、质量要求等，必须经过安全生产法规教育，并取得上岗证书；企业负责人及生产、质量管理部门负责人还应接受专业培训，并取得合格证书。10.4.4经营管理措施保证项目实施以后取得预期的收益，需要对本项目建成以后的生产、财务、销售等工作事先统筹安排。在生产管理中，除了对新员工进行培训外，应制定合理的生产作业计划和质量控制标准，在财务管理中，重点加强成本核算，严格各项开支，使产品能够实现低成本高质量生产。在销售管理中，除了完善销售网络之外，重点加强对营销人员的教育工作，使其有良好的职业道德，能够将公司的文化理念传递给消费者。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告11项目实施进度该项目实施应科学组织、周密安排，做好建设过程中各个阶段的施工工作，按工程进度安排建设资金，做到专款专用，保证项目按期建成运营，尽快发挥投资效益。11.1建设工期根据项目规模情况，建设工期为21个月，即从2011年6月1日—2013年2月底完成。11.2工程实施进度安排2011年5月31日前为勘探设计阶段（含融资和招投标）。2011年6月1日至12月31日为土建施工阶段（含打井、上电、建日光温室蔬菜大棚、道路、埋管、蓄水池、车间、办公等用房、场地硬化、绿化等）。2012年1月1日至2012年4月30日为设备购置安装阶段（含人员招聘培训、大棚种植及对种植大田的农户进行培训）。2012年5月1日至12月31日为100个春秋棚建设阶段。2012年5月1日至2013年2月15日为种植大田农户整理土地，施底肥阶段。2013年2月16日至2月28日为工程竣工验收阶段。（验收合格后，春秋棚和大田开始种植）11.3工程实施进度表97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告项目实施进度表工作阶段2011年2012年2013年56789101112123456789101112121勘探设计阶段（含融资和招投标）2土建施工阶段（含打井、上电、建日光温室蔬菜大棚、道路、埋管、蓄水池、车间、办公等用房、场地硬化绿化等）3设备购置安装阶段（含人员招聘培训、大棚种植及对种植大田农户进行培训）4春秋棚建设阶段5种大田农户整地、施底肥和菜苗订购，接受培训6工程竣工验收阶段97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告12　投资估算与资金筹措12.1投资估算项目不使用公司现有资产价值，投资估算只估算新建项目的全部投资。12.1.1固定资产投资估算本次投资估算包括该工程的全部建设项目，主要包括：土建工程、设备购置及安装工程及日光温室棚建设、培训农民、大田铺埋管、硬化等工程。12.1.2估算依据⑴《山西省建筑及安装概算定额》（2003年）⑵《山西省建设工程其他费用定额》（2009年）⑶设备购置价为设备生产厂报价，加上安装费估算。⑷建筑材料价格以沁县2010年市场价格为准；⑸基本预备费按工程费用和其它费用之和的8%计算。12.1.3估算投资该新建项目总投资为994.5万元，其中：建安直接费764.1万元，其它费用63.6万元，基本预备费64.8万元，全部流动资金120万元。（详见工程造价估算汇总表）。12.2资金筹措该项目资金筹措方式为：总投资994.5万元，公司自筹794.5万元，申请政府扶持资金200万元，用于部分大棚建设、上电、铺设管网等。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告工程造价估算汇总表序号工程项目名称单位数量单价（元）合价（万元）合计994.5一建安直接费746.11设备购置60.11.1运输车台43.9万15.61.2大棚王拖拉机辆51.5万7.51.3CO2发生仪台5015007.51.4喷雾器台801201.01.5卷帘机台150100015.01.6放风器台5015007.51.7土壤化肥速测仪台12.9万2.91.8果蔬农药检测仪台12.5万2.51.9包装箱袋封口设备套203000.62土建工程686.02.1日光温室大棚（不含顶膜）个507.6万380.02.2输水管道（含水咀）m60003018.02.38m宽道路（水泥路面）m30080024.02.4办公等用房m260062537.52.5场地硬化m2500804.02.6绿化面积m2500603.02.7打井（含配套泵、管）眼230万60.02.8蓄水池（兼消防水池）m330065019.52.9160KVA变压器（含配电柜）台110万10.02.10架设供电线路m150020030.02.11春秋棚（不含顶膜）个10010000100.0二其他费用63.61建设单位管理费%746.1万元1.29.02勘察费%746.1万元0.32.23设计费746.1万元内插法15.04可研报告编制费3.55工程监理费%746.1万元内插法5.66招投标费%746.1万元差额定率累进法3.37图纸审查费%15.0万元132.08培训费500人次15.09办公家具购置费8.0三基本预备费%一+二之和864.8四全部流动资金120.013财务评价97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告13.1财务评价说明13.1.1原农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所著《农业项目经济评价实用手册》。13.1.2效益和费用计算按国家新财税制度执行。13.1.3主要投入物价格以目前市场价格为依据；主要产出物价格按目前市场价格销售。13.2销售收入估算项目完成后，公司用地200亩地建50个日光温室蔬菜大棚和100个春秋棚，按一年三茬种植预计每年可收获2000吨蔬菜。公司供水并指导棚区周边村户民种植旱地节水绿色蔬菜大田800亩，按一年两茬种植，预计公司年可收购蔬菜3000吨，合计一年可销售产品5000吨。平均按3800元/吨销售，销往沁县和长治等城市的酒店、超市、餐厅和蔬菜批发市场等，年销售收入1900万元。13.3总成本费用估算1、材料及动力消耗⑴公司收购种植大田农户的蔬菜3000吨，按均价2900元/吨，年需870万元。⑵大棚蔬菜种植年需的顶膜、种籽、菜苗、肥料、农药及蔬菜包装用箱、袋支出等费用为336.8万元。（详见5.5）⑶项目动力燃料消耗年需23.8万元（详见5.6）。以上材料及动力消耗合计为1230.6万元。2、工资费用97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告该项目工种属现代农产品种植及销售作业，人员素质要求较高，按当地劳动力市场价格估算，员工月平均工资1500元（含各种保险）。160名员工月工资为24万元，年费用为288万元。3、固定资产折旧摊销估算该项目总投资874.5万元（不含流资），计入固定资产原值，平均按20年折旧和摊销完，不计残值。每年折旧43.7万元。4、修理费修理费平均按折旧费的30%估算，每年修理费为13.1万元。5、土地租赁费项目运营期租赁圪垯村土地200亩，建设大棚，由公司直接经营，按500元/亩·年计算，年需10万元。6、销售费用该项目的销售费用按销售收入的3.16%估算（含装运费），年销售费用为60万元。7、管理费用该项目的管理费用（含技术服务费、绿色认证检测、培训费）按销售收入的1.58%计算，年管理费用为30万元。该项目的年总成本费用等于以上7项的合计，为1675.4万元。其中年总固定成本等于年总成本费用扣减⑴、⑵、⑹项后的余额为96.8万元，年总可变成本为1578.6万元；年经营成本等于年总成本费用扣减折旧，摊销后的余额，为1631.7万元。13.4利润估算97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告该项目的年利润总额等于年销售收入1900万元减去年总成本费用1675.4万元后的余额，为224.6万元，投资利润率为22.58％。项目运行4.43年可收回全部投资。13.5财务评价以上分析表明，该项目在财务分析上是可行的，经济效益是理想的，并且是有较强的抗风险能力。13.6农民收益估算项目建成运营后，大棚菜及加工销售可安排160名农民长期上班，年获工资及各种保险等收入288万元，人均1.8万元。种植800亩大田农民200人（户）年产蔬菜3000吨，上交公司统一包装销售，年获收入870万元，扣除底肥、化肥、农药、水、机耕等费用160万元（估算2000元/亩×800亩），可获纯收入710万元，人均3.55万元，亩均8875元。另外项目建成和运营中，农民还可拉运和做工，获取一定收入。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告14社会影响分析14.1社会影响分析⑴沁县飞麟蔬菜种植有限公司千亩绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目，长期租地200亩，建设50个精心科学设计的日光温室蔬菜大棚和100个春秋棚，并指导200户农民种植800亩旱地节水绿色蔬菜，为中小城市市场提供大量品种丰富、口感鲜嫩的蔬菜，为满足人们日益增长的物质需求打下基础。⑵项目的实施，将带动沁县蔬菜生产的发展，促进蔬菜种植面积的增加，加快蔬菜种植园区建设步伐，同时可以解决大量农村剩余劳动力就业。⑶项目的实施，对推动沁县蔬菜产业结构调整将产生深远的影响，同时能有效把握和控制蔬菜基地安全生产，使蔬菜质量得到有力保证。⑷项目的实施，可更好的发挥蔬菜直销的主渠道作用，始终坚持率先打入城市的超市、酒店和餐厅的经营方略，全面提升长治市蔬菜生产的品质和质量，加快该市蔬菜产业化布局，加快农业发展步伐。项目实施对平抑市场物价起到积极作用，且又把绿色蔬菜输送到城市的超市，创立品牌，大幅度增加农民收入，社会效益良好。14.2社会互适性分析⑴项目的实施符合当地的社会环境，在项目建设和生产期，当地交通、电力、供水等基础设施条件，大棚管材、棚膜等物料供应及种苗供应方面，都能给予一定的保障。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告⑵项目得到了当地政府部门的大力支持，不同利益群体对项目建设持积极态度。项目所在区域的技术、文化状况能适应项目的建设和发展，项目的建设将促进项目区经济的整体发展，对全县和长治市农业产业结构调整起到带动辐射效应。⑶项目实施，将从根本上改变当地传统的旱地种粮农业生产模式，形成绿色有机蔬菜标准化示范区。使农业产业的竞争力进一步增强，进而带动交通、餐饮、信息、包装、加工、贮藏等相关产业的发展，特别是将带动蔬菜种植的发展，促进蔬菜种植面积的增加，加快蔬菜基地建设步伐，大幅度提高农民收入，为农村剩余劳动力提供更多的就业岗位，缓解部分就业压力，为社会的繁荣安定起到了积极的作用。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告15招标投标管理15.1编制依据⑴《中华人民共和国招标投标法》⑵国家发改委第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》⑶《山西省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》⑷山西省《房屋建筑和市政基础设施工程实施招标投标管理办法》晋建发【2009】15号15.2招标原则⑴公开原则必须坚持招投标工作的高度透明度，实行招标信息、招标程序公开，保证每一个投标单位具有同等的地位，能够获取同等的招标信息，了解招标的所有条件和相关要求。⑵公平原则给予所有投标单位平等的机会，保证享有同等的权利，并相应履行同等的义务。⑶公正原则进行评标时将严格按照事先公布的评标程序和评标标准对待所有的投标单位。⑷诚信原则招投标各方必须以诚实守信的精神行使各自的权利，履行各自的义务，确保招投标各方的利益均衡，确保自身利益和社会利益的均衡。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告⑸独立原则招投标各方必须保持各自的独立性，在招投标过程中必须根据实际情况和各自需要，自主决策，不能受到外部任何因素的影响与干扰。⑹接受行政监督原则在招投标过程中，招投标各方必须遵守国家有关法律、法规和规定，主动接受相关行政监督部门依法对招投标进程的监督。15.3招标方案⑴招标范围根据山西省人民政府办公厅（晋政办发【2006】6号）的有关规定；“（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理等服务的单项合同估算在50万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的”，依法必须进行公开招标的工程建设项目应当公开招标。根据以上规定，本项目拟在建安工程环节进行招标。⑵招标组织形式项目建设单位不具备有编制招标文件和组织评标的能力，拟委托具有乙级资质的招标代理公司组织招标活动。⑶招标方式97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告招标方式（公开或邀请）：应依据估算投资确定招标方式。本项目建安工程为公开招标。15.4评标要点⑴设计招标设计招标主要是对投标人设计方案的优劣、设计资质近年的业绩和合理报价进行综合评价，选择其优秀者为本工程的设计单位。⑵施工招标施工招标要根据本工程的特点，通过对投标人的资质、技术力量及施工能力、工期安排、质量保证和合理报价情况进行综合评价，确定适合本工程的施工单位。附：山西省建设项目招投标方案和不招标申请表97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告16　结论及建议16.1结论1、沁县飞麟蔬菜种植有限公司建设千亩绿色有机蔬菜标准化生产示范区工程项目，采用先进、科学的技术，建设50个标准化蔬菜大棚及100个春秋棚，并指导农户建设800亩旱地节水绿色蔬菜大田，进行蔬菜科学栽培，效益高、无污染，使旱地节水农业技术得到推广应用。项目建成后，可带动周边蔬菜业的规模化生产，将进一步促进区域农业产业结构调整的步伐。2、该项目新建蔬菜大棚50个及春秋棚100个，建设规模适宜，土地利用率和透光率大大提高，节水、节肥，符合绿色蔬菜基地建设标准，设计方案可行。3、该项目的实施可解决当地农业技术不足的问题，进一步带动农民发展蔬菜产业，有效提高农民收入，活跃地方经济，对促进当地蔬菜生产的换代升级和调控当地蔬菜价格发挥重要作用。4、该项目在公司年获净利润224.6万元的基础上，并安排就业（长期工）160人，年人均收入1.8万元；且能指导和引领200户农民种植蔬菜，企业统一收购，品牌销售，使农民人均年纯收入增到3.55万元。项目符合国家产业政策，市场前景广阔，经济、社会效益明显。16.2建议1、应加强对建设资金的筹措力度，确保工程建设资金的需要。2、建议及早做好外部环境协调工作，确保项目顺利实施。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告3、应加强工程的质量监督检查，确保创建优质工程。4、随时做好市场调查，汇集全国蔬菜信息，使公司在市场经营中发展壮大，争取在国内同行业中占居榜首。5、项目开建就要掌握产品质量标准，并通过媒体发布预售产品信息和广告，促进供货合同的签定。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告山西省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目建设单位沁县飞麟蔬菜种植有限公司单位法人代表及电话王宇飞13835556529联系人及电话建设内容50个蔬菜大棚，100个春秋棚，800旱地节水绿色蔬菜标准化大田，办公等用房600m2,8m宽道路300m，输水管道6000m建设地点和起止年限沁县郭村镇圪垯村2011年6月～2013年2月总投资额994.5万元资金来源及构成公司自筹794.5万元，申请政府扶持资金200万元合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察2.2√设计15.0√建筑工程安装工程746.1√√√监理5.6√招标3.3√其他222.3拟选择的招标公告发布媒介山西招投标网（http//:www.sxbid.com.cn）拟选择的招标代理机构情况说明：其他费用包括建设单位管理费、报告编制费、基本预备费等。建设单位（盖章）2011年5月注：情况说明在表内填写不下，可附另页。本表由项目建设单位填写。97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告沁县飞麟蔬菜种植有限公司绿色蔬菜标准化生产示范区建设项目编制委托书山西万瑞工程项目管理有限公司:经研究，现委托贵公司对《沁县飞麟蔬菜种植有限公司绿色蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告》进行编制,由于本项目建设重要,望贵公司抓紧时间进行资料收集和编制，保证质量，如约完成。委托单位：沁县飞麟蔬菜种植有限公司二0一一年五月97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告沁县飞麟蔬菜种植有限公司绿色蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告编制单位：山西万瑞工程项目管理有限公司资质：乙级证书编号：工咨乙10420060059二○一一年五月97绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告审定：张世昌(高级工程师)技术负责：张连升(高级工程师)项目负责：翟锡天(工程师)编制人员：刘玲（咨询师）林武森（咨询师）常甲丰（经济师）97 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告目录1总论11.1项目背景11.2项目概况11.3项目提出的理由41.4项目单位简介51.5可行性研究报告编制依据61.6结论及建议61.6.2建议72项目投资环境及必要性分析82.1项目区基本状况82.2项目建设的必要性93市场分析123.1市场前景分析123.2项目产品市场竞争力优势分析123.3市场风险分析134项目选址及建设条件154.1选址原则154.2建设地点154.3建设条件155建设方案185.1建设目标及内容1897 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告5.2主要技术经济指标185.3技术方案195.4旱地节水绿色有机蔬菜大田生产方案305.5项目运行的物料消耗306节能节水措施326.1节能措施326.2节水措施327　环境影响评价347.1环境现状分析347.2项目实施对环境的影响347.3治理措施347.4环境影响评价结论358　安全及消防368.1安全措施368.2消防369劳动保护与安全卫生389.1工程的职业安全危害因素389.2职业安全防护措施389.3卫生防护措施3810　组织机构与人力资源配置4010.1施工组织机构4010.2人力资源配置4097 绿色有机蔬菜标准化生产示范区建设项目可行性研究报告10.3施工管理的职责4010.4生产运行管理4111项目实施进度4411.1建设工期4411.2工程实施进度安排4411.3工程实施进度表4412　投资估算与资金筹措4612.1投资估算4612.2资金筹措4613财务评价4813.1财务评价说明4813.2销售收入估算4813.3总成本费用估算4813.4利润估算5013.5财务评价5013.6农民收益估算5014社会影响分析5114.1社会影响分析5114.2社会互适性分析5115招标投标管理5315.1编制依据5315.2招标原则5397 15.3招标方案5415.4评标要点5516　结论及建议5616.1结论5616.2建议56附件：项目可行性研究编制委托书-39-