巴陵石化工程建设现场签证及主材管理规定

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1、巴陵石化办〔2011〕133号巴陵石化工程建设现场签证及主材管理规定第一章总则第一条为规范管理，正确反映工程实际状况，充分体现各尽其责，更好地实现工程造价的过程控制，特制定本规定。第二条本规定适用于公司范围内新建、扩建、改建工程及检（维）修项目。第二章签证管理细则第三条工程现场签证必须按下表权限规定由监理工程师、总监和直属单位施工代表（两人）、工程造价人员、主管主任、主管经理、经理共同签字确定后，方能作为结算依据。8序号签证金额签字确认人员监理工程师总监现场代表（两人）工程造价主管主任主管经理经理15000元以下●　●●　　　25000元以上至5万元●●●

2、●●　　35万元以上至20万元●●●●●●　420万元以上●●●●●●●第一条施工任务书、设计图纸、方案、草图等均应由直属单位有关技术人员在施工前出具。不得由施工单位事后绘制竣工图，再由直属单位人员签字认可代替设计图，更不得以计算单代替任务书。而应由各直属单位施工技术人员事先填写，施工单位照图施工。第二条所有工程签证单必须按附表1的格式，A4纸电脑打印，一式四份，分别由监理、现场代表、工程造价、施工单位留存。工程结算在审核过程中对签证有疑问时，监理工程师、现场代表必须及时提供施工日志、签证单复查。送审签证单均应为原件，手写签证单将视为无效签证。第三条8工程

3、签证单的填写必须实事求是。业主各级工程造价审核人员有权对工程签证单中不符合事实、计算错误的工程量以及错套、高套的定额子目进行修改。工程签证单必须字迹清楚，不得随意涂改。修改之处必须有修改人员签字，否则该项工程量审核时将不予以认可。第一条工程签证单内容要如实反映施工图以外的工程实际情况。监理工程师、现场代表、工程造价人员应当全面、真实、详细、及时签署工程签证单，不得弄虚作假，不得在结算时补办。对无明细的、笼统的计时工签证与机械台班签证均不予结算。第二条砂浆标号，砼标号等不全时结算按最低标准办理。签证如砂浆、砼标号比规范要求高，需同时提供设计图纸、方案和相应材

4、料强度检验报告，方能结算。第三条科学、客观公正办理签证。按相应规范及程序办理变更单，对施工单位自行变更或超出设计规范随意提高设计标准的，超出设计规范和施工规范引起的费用增加，由施工单位自理。第四条材料的签证：各直属单位只认定材料品牌、规格型号、数量，不能签定价格。各直属单位参与定价的材料需事先报公司工程建设部、审计部认定。第五条8拆除项目签证时，要注明拆除下来材料的处理事宜，未注明时，土建工程红砖、片石等地材按利用60%计；安装工程拆旧材料，一律由各直属单位回收，按公司有关文件规定处理。施工单位应按规定办理相关手续，并将相关手续附于结算经济资料中，确需利旧

5、材料需另行签证。钢材、木材等可回收材料按公司物资回收价格从结算中扣回。第一条施工机械签证：直属单位只认定机械型号、施工时间，不签定台班费。特种机械需签定台班费的，需报公司工程建设部认可。第二条对确因工程特殊、工程量较小、无法套用定额需采用包干形式的项目：单价包干的项目需报公司工程建设部备案认可。2000元以下的分部分项工程，各直属单位部门领导认可后可按签证形式办理（必须注明详细施工内容以供审查）；2000元以上的分部分项工程，必须经工程建设部或设备能源部二审、审计部三审审定后，按审定的价格作为包干价。第三条分部分项工程完工后，甲乙双方必须在7天内及时办理签

6、证，签证单上的日期为施工日期。第三章主材管理细则第四条安装工程主要材料原则上应按公司有关文件由物资装备部负责采购（含保温绝热材料及油漆涂料）。特殊情况和特殊材料必须经公司物资装备部确认无法提供时，方可由各直属单位书面委托（必须注明材料名称、品牌、规格型号、材质、数量等内容）施工单位采购。第五条8各直属单位委托施工单位采购主材时，材料询价后必须事先报各直属单位、工程建设部或设备能源部、审计部共同确定材料采购价格（见附件2、材料价格审批单）。结算时应提交材料采购发票、材料供货单、材料出厂合格证的原件，报审核单位审查。第一条各直属单位提供主材时，必须由施工单位材

7、料人员办理相关领用手续，各直属单位有关人员同时办理确认手续。第二条上报给物资装备部的材料计划表应由施工单位编制、直属单位专业技术人员根据施工图认真计算、仔细核对后上报，并做好主材、辅材的区分（辅材由施工单位采购不得上报），保证材料计划的准确性。不得按施工图材料计划表上的材料数量直接上报。第三条直属单位提供材料应由材料供应部门按单项工程或单位工程（同一工程有多家施工单位时，应按施工单位划分）提供甲供材料清单（见附件3），甲供材料清单需经各直属单位财务部门核实材料数量、材料金额并签字盖章后，方可作为结算资料的组成部分。第四条各级审核人员不得按施工图材料计划表上

8、的材料数量作为预（结）算的工程量，应根据竣工资料和现场签证计算实际