国税报税平台培训教程

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1、山东省国家税务局网上办税平台——增值税、消费税申报提纲第一部分系统总体介绍第二部分《网上办税平台--增值税、消费税申报》纳税人端功能介绍第三部分《网上办税平台--增值税、消费税申报》常见问题汇总第一部分系统总体介绍省局统一模式、统一平台、统一服务、统一支持；B/S三层架构，浏览器访问方式；纳税人端表内及表间关系严格依照国家税务总局填表说明开发，尽可能地减少用户填写量；4.税务局内网与征管系统操作模式统一；5.企业基础信息均来自CTAIS，确保内外网数据的统一；6.系统拓展性好，系统升级无须用户做任何操作即可使用最新版本。平台架构优势

2、第一部分系统总体介绍申报系统拓朴图公网纳税人登录访问填写报表数据上传查询反馈税局外网外网WEB机群税局内网税局内部登录访问数据审核导入征管发布通知通告内网WEB机群010203TextClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddText第一部分系统总体介绍1外网申报3进入一窗式比对系统4将申报数据写入征管系统2进入局端审核5与税库银系统交互，划款纳税人端系统功能介绍登录系统查看基本信息填写申报表确认申报反馈信息、查询申报状态打印报表将报表导出，生成

3、EXCEL文件历史数据查询客户端运行环境硬件企业端建议配置：CPU：PentiumIII1GB以上内存：256MB以上硬盘：1GB可用空间网络：一个调制解调器（56k）和一根电话线（程控）或ISDN、DDN、ADSL专线软件操作系统：WindowsXP/Windows2003/WindowsVista；浏览器：MicrosoftInternetExplorer6.0；Year1、系统登录登录潍坊市国家税务局网站后点击‘办税服务’下的新版电子报税系统重要2系统登录3系统登录点击下载第二项，下载和安装时关掉杀毒软件点击下载输入登录密码，点

4、击登录报税助手安装完毕后，插入UK会自动弹出登陆页面，输入登陆密码，点击登陆后进入报税平台。凡已在山东省国税局网上办税平台申报过年/季度企业所得税的用户，密码不变。未使用过的新用户的初始密码为税款缴款账号的后6位。4系统登录打开登陆页面时如果弹出阻止的提示条，可以修改浏览器设置，或者右击提示条点运行;5系统登陆浏览器设置不好或者不会设置，安装了小助手可以选择客户端模式进行登陆，客户端不受安装览器设置的影响。1.1首页功能分区介绍申报状态查询结果在此显示工作区全屏权限管理切换点击加号，即可看到所有待申报的申报表帮助信息关闭当前工作区

5、1.3查看通知通告信息Descriptionofthecontents2、报表填写申报表列表2.1、报表类型根据国家税务总局及山东省国家税务局增值税申报时相关要求，需首先申报财务报表，财务报表申报成功后，才可以进行增值税申报表的申报。财务报表申报类型由本系统从国税征管中提取，用户在申报期内登录本系统后即可使用。注意增值税申报包括：财务报表、一般纳税人增值税申报表、小规模纳税人增值税申报表消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油、其他，共五大类。2.1、报表类型增值税一般纳税人申报增值税申报包括：财务报表、一般纳税人增值税申报表、小规

6、模纳税人增值税申报表消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油类、其他类，共五大类。增值税小规模纳税人申报不同的类型不同的报表2.2增值税申报表—表间关系根据最新增值税填表说明，增值税主表与附表间，附表与附表间存在一些表间关系主表第2栏由《附表一》第5栏的“应税货物”中17%税率“销售额”与13%税率“销售额”的合计数直接获取或者填写主表第3栏由《附表一》第5栏的“应税劳务”中的“销售额”数直接获取或者填写主表第4栏由《附表一》第6栏的“小计”中的“销售额”数直接获取或者填写主表第5栏由《附表一》第14栏的“小计”中的“销售额”数直接

7、获取或者填写主表第6栏由《附表一》第13栏的“小计”中的“销售额”数直接获取或者填写主表第15栏由用户填写，后台自动与从出口退税系统中获取的数据相比较，相等时允许保存，否则提示信息不允许保存。报表填写顺序注意：红色边框的表为必须填写。附表一附表二固定资产进项税额抵扣情况表增值税补充申报表成品油购销存情况明细表海关完税凭证运输发票主表2.3报表填写设计说明深色的为不可修改项，数据来源为自动计算或从附表中提取或从CTAIS中提取，如13栏。浅色的为用户手工填写项。2.3.1表中按钮功能介绍（1）保存按钮用户填写完报表核对无误后，点击表格下

8、面的“保存”按钮，系统自动对表内关系进行审核，通过审核的提示成功，如下所示：表中按钮功能介绍用户可将填写完成的报表打印出来。建议用户在申报成功后再打印，以保证打印的报表与上传到税务局端的报表数据完全保持一致。（2）打印按