业务培训-采购及到货质检数据应用分析

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1、朗迪集团生产及财务数据应用培训用友软件股份有限公司业务培训-采购及到货、质检数据分析及应用采购管理常规采购采购赠备品固定资产采购费用类采购服务采购采购随单费用采购事后调价采购预付采购订单变更采购退货采购报表采购管理常规采购采购赠备品固定资产采购费用类采购服务采购采购随单费用采购事后调价采购预付采购订单变更采购退货采购报表在企业的采购业务管理中，生产用物料一般根据生产计划或销售计划来制定相应采购计划，而非生产用物料由各部门提需求。采购部对需求和计划进行整理合并，进行库存平衡，根据库存平衡的结果，后向供应商订货，到货后进行采购收货，根据需要直接办理收货入库手续或者经检验再收货入库。对

2、于一些大宗物料或者是常年需要使用的物料、如煤、粮食、石油等等往往会在供需双方制定一个合同、规定供货数量、供货价格，双方根据合同条款进行采购。场景描述主流程图PO收货应付RTN退货订货供应商立账供应商扣款、换货、补货检验工序外协收货跨组织收货固定资产收货分发收货工单/线上仓收货PR需求：=========MRP/MO/SO库存规划主流程图应用模式一_请购-采购-收货请购-采购-收货是企业常见的一种采购业务，各业务部门将采购需求以请购单的形式提交给采购部，采购部对请购单调整审核后，联系供应商签订采购订单，供应商按照订单发货，到货后，采购部按照订单进行收货处理。需求部门采购部门供应商收

3、货立帐/发票付款采购财务请购应用模式一_请购-采购-收货应用模式二_计划-采购-收货计划-采购-收货常见于企业大宗或生产常用物资的采购，生产部门根据生产计划分解出采购需求计划，或者将生产计划下达采购部，由采购部编制采购计划。根据采购计划联系供应商签订采购订单，供应商按照订单发货，到货后，采购部按照订单做收货业务。应用模式三_计划-采购-收货生产部门采购部门供应商收货立帐/发票付款采购财务生产计划采购计划应用模式三_采购-收货采购-收货一般用于企业对存货的补充，由采购部跟供应商签订采购订单，供应商按照订单发货，到货后，采购部按照订单做收货业务。应用模式三_采购-收货采购部门供应商收

4、货立帐/发票付款采购财务应用模式六_收货直接收货一般用于一些低值易耗品，或者是对于一次性供应商的采购，不需要签订采购订单，直接对采购的物资进行收货。仓库采购部门供应商收货入库付款应用模式六_收货要点说明—料品设置1、部门：料品档维护默认的采购部门，可以参照部门档案录入；2、业务员：料品档维护默认的采购员，可以依照物料明细进行专人管控；3、税组合：料品档维护默认的税租合，记录料品使用中的计税信息；4、请购：如果料品在采购之前必须请购，对此标示。要点说明—料品设置5、核准供应商：如果用户的采购业务只允许与已经核准的供货商进行交易，加注此标识。6、主供应商：录入料品采购主供应商。如果用

5、户标识了只允许与核准供应商交易，则主供应商也应当是已经核准的供应商。7、以质论价：如果用户对应收账款、应付账款希望按照料品的不同等级、不同成分进行立账、收款、付款等业务活动，则需要加注此标识。加注此标识的料品，在立账、开票、收款、付款等业务单据处理中，均需要指明料品的等级、成分信息。要点说明—料品设置8、可事后定价：料品的形态属性为套件时，可以设置采购页签上的[可事后定价]字段；9、采购倍量：设置具体数值，负数则向下倍量，正数则向上倍量，但要受最高采购量和最高库存限制；10、最小交货量：供应商对该物料的最小起订量，可以结合采购倍量同时使用。11、最高限价来源：控制方式有四种，手工

6、设置最高限价值；取自系统标准成本；最近一次采购价；最新询价；12、限价币种：可设置限价币种，支持多币种限价策略；13、配额阀值：录入采购配额时必须录入主供应商，如果采购数量小于[配额阀值]，则按物料档上的供应商进行采购；如果大于则按物料档的配额规则进行采购。要点说明—料品设置14、进货货源管控：如果物料采购时必须有有效的货源表记录，则加注此标识；15、退货货源管控：如果对物料进行退货处理时必须有有效的货源表记录，则加注此标识；16、退货取价来源：五种取价来源，最近一次采购价、市价、手工录入(默认)、最新询价、参考成本。要点说明—料品设置要点说明—料品设置17、收货程序：用于规范收

7、货过程中“收、点、验、入”等处理环节先后顺序的程序，一旦确定某程序后，系统将严格按照确定好的收货程序执行，系统主要支持以下的收货程序处理：1)：收货－入库2)：收货—点收—入库3)：收货—检验—入库4)：收货—点收—检验—入库5)：收货—入库—检验6)：收货—点收—入库—检验7)：收货—检验—点收—入库要点说明—货源表1、货源表记录的每一家供应商可供货的货源，结合料品档案的进货货源管控和退货货源管控；2、采购订单批量生单时，系统会找货源表的记录，如果没有将无法使用批单功能；3、货