工序检验规程

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1、工序检查规程（草案）品技科1目的通过规定工序的检查方法，各工段特别是关键工段的检查要点，使现场品质控制检查有针对性，确保产品质量符合要求。2定义现场品控应对影响产品质量的几大因素，通常概括为：“人、机、料、法、环”进行检查，五大因素的定义如下：影响因素定义举例人进入车间的所有人员包括操作工、生产与质量管理人员、维修人员、参观访问者等。机工器具、工艺装备分割刀、铲子、绞肉机、切丁机、搅拌机、斩拌机、滚揉机、注射机、嫩化机、灌肠机、烟熏炉、连续杀菌机、包装设备甚至制冰机等。料包括原料肉、辅料、食品添加剂、中间产品、成品、包装材料等。原料肉：号肉、碎

2、精肉、脖头肉、牛肉、鸡肉、猪皮、肥膘等辅料：淀粉、蛋白粉、白糖等大宗添加物食品添加剂：根据2760-1996《食品添加剂使用卫生标准》规定或卫生部增补文件规定的允许限量添加到食品中的物质中间产品：如缓化后的原料肉、修割后的原料肉、滚揉出机的肉块或肉馅、制备的馅料、灌出的肠等成品：包装灭菌的产品或出炉的裸露产品待付出包装材料：白膜、彩袋、纸盒、纸箱等法设备的操作规程、加工的工艺规程等环环境卫生天棚、墙面、地面、下水管道、空气、温度、湿度等工序：生产和检验的各个具体的阶段。3职责3.1对车间接收和正在使用的原辅料进行检查；3.2对现场“4M1E”进

3、行检查；3.3不合格品处理的监控；3.4记录、采集有关质量的原始信息并进行分析；3.5自主学习，并对车间员工进行必要的培训3.6对各班组/工段的质量业绩进行评价；3.7为质量改进提供合理化建议；3.8半成品、成品的检验。第7页共7页工序检查规程（草案）品技科2检查要求4.1知识准备：检查人员应熟悉本公司所使用的各种原料、辅助材料、成品、半成品的特性,了解设备的相关知识。掌握关键质量控制点（CQP）及关键危害控制点（CCP）的控制监督办法，熟悉国家及企业的相关制度、规范、规程、标准等，掌握内部审核方法。（这些文件是品管人员进行质量监督检查的依据，

4、见5相关文件）。4.2检查要求：4.2.1独立公正：现场品管人员本着为企业服务、对消费者负责的原则，独立、公正地对现场进行管理；4.2.2遵纪守法：遵守国家有关法规、企业卫生质量安全及其他制度；在检查过程中，按共同认可的标准执行检查；4.2.3沟通协作：工作中应加强与各班组长、主任、服务组、及上级的沟通、与本科室员工协同合作。4.2.4预防为主：检查以预防问题发生为原则，针对检查发现的不合格情况，视情节，给予责任人口头、书面整改意见或处以罚款。4.2.5循序渐进：工作保持连续渐进性，不断改进工作质量。如当发生产品质量不稳定，应进行质量调查与分析

5、，持续追踪。4.2.6数据确凿：多提供准确数字信息，为决策提供依据。3.1文档与报告以下方面应的记录应予以保持：a)工作日志b)卫生检查记录c)质量检查结果d)整改单（或报告）、罚款单必要时，建立电子文档，便于传递。3检查方法总体原则：现场品质控制人员，进行巡视检查，对所管辖的每个区域都应监控到位，根据日常工作中经验、数据或近期市场/消费者/实验室的反馈信息或投诉信息，掌握控制重点。卫生检查、冷链检查是常规工作。特殊产品实行百分之百检验，成品出炉应每架车检,检查中可以采用以下方法：5.1询问：通过询问，了解对本岗位质量要求的掌握程度；5.2首件

6、确认：灌肠等工序，采取“首件确认”；5.3抽样检验：对于产品检验，实行自检、互检及品控员抽样检查相结合；5.4产品品样：适用于成品的品尝判断；5.5记录检查：记录是表明工作完成、结果，需满足认证的要求；5.6现场观察：观察操作是否规范；第7页共7页工序检查规程（草案）品技科5.1现场测量：如环境温度、馅料温度是否符合规定；5.2产品试验：如包装，检查是否有假封现象；5.3抽样送检：比如，对成品抽样，送化验室检验。5.4检查流程5.1.1检查准备5.1.1.1工具资料：温度计、直尺、必要时带上有关标准，评价表格等5.1.1.2信息的获得：a)工作

7、前到“计划室”领取当日派工单，b)到科室了解从销售反馈的质量信息反馈c)市场投诉d)前一天或近期的返货情况e)实验室检验报告（包括半成品、成品及环境抽样检验结果）；f)上级安排的工作重点g)其他信息，如迎接外部审核的信息。5.1.2检查流程检查从更衣、进车间开始：对班前的卫生进行检查确认。针对如下两种情况的检查流程：a)对现场品控员按工段专业化分工b)对现场品控员按产品专业化分工检查时应包括从原料缓化、修割、灌制、烟熏蒸煮到成品交付整个流程。5.5抽样方法确定抽样数量时，应考虑到检查的难易性、抽样总体的数量、历史检查的情况，对检查结果不良者，加

8、严抽样或加强监督频次。类别每批次的重量抽样数量缓化后的原料肉3√n如：缓化200件号肉随机抽取6件包装烤肉、熏腿肉原料肉块随机抽取5%腌制肉馅滚揉出机