仓管员采购流程

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1、普洱市锦辉物业服务有限公司物资申购流程正常申购流程办公室仓管员到项目进行盘点项目仓管员编制盘点表填写《物资预购统计表》办公室仓管员与采购员核对填写完成的《物资预购统计表》复印件返回到各项目，原件存档项目仓管员根据《物资预购统计表》意见准确填写申购单项目领导审核签字项目仓管员将《申购单》提交办公室仓管员办公室仓管员签署《申购单》办公室仓管员将签署完成的《申购单》提交采购人员项目领导审核《物资预购统计表》填写《物资预购统计表》中申购意见及未填写的单价结束申购前项目仓管员把《物资预购统计表》提交办公室仓管员每月10-15日每月20日18:00前每月15-19日每月20-23日每月24日12:00前

2、每月25日18:00前每月28日18:00前应急申购流程应急采购项目领导电话进行申购采购员采购物资使用前拍照办公室仓管员补签申购单及验收单开票，报销总经理同意项目填补签申购单物资购买后次日，最晚不得超过第三个工作日12:00前验收流程采购办公室仓管员核实申购单上的物资采购员进行换货办公室仓管员编制物资验收单办公室仓管员联系项目仓管员及成本部验货员进行验收验收完，确认无误，进行验收单的签署领取物资，项目远的，采购员进行送货结束无误？有误无误核账报销流程办公室仓管员录入富其台账办公室仓管员据验收单将物资调拨给相应的项目办公室录入物资电子台账办公室采购员开具发票办公室仓管员报销采购费用申购单签字流

3、程项目主任经理仓管员采购员副总总经理成本副总验收单签字流程项目主任/授权人经理采购员副总总经理成本副总仓管员费用报销签字流程办公室主任副总会计总经理财务经理成本副总董事长费用报销所需资料：用款审批单、费用报销单、发票、验收单、申购单财务联、物资费用明细单