10内审员培训课程

《10内审员培训课程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、东莞华瀚幼童用品有限公司内审员培训课程重要概念1.质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的，独立的检查.2.质量体系审核：是一项有系统、独立的审查以确定质量体系及其各要素的活动和其有关结果符合有关标准或文件；是否有效执行质量体系文件中的各项规定，并适合于达到质量方针和目标.质量审核外部审核第二方-客户对供方第三方-认证机构对供方过程审核服务审核体系审核产品审核内部审核3.供方(Supplier):提供产品的组织或个人.相关方(interestedparty):与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体.分供方(Sub

2、-supplier):为供方提供产品的组织.4.检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价.验证：通过提供客观证据，对规定要求已得到满足的认定.5.产品标识：对每个或每批产品形成过程中，识别或纪录的唯一性标记.检验试验：正确区分和管理产品所处的检验状态.状态状态标识：不符合符合待处理未检已检6.返工(Rework)：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施.返修(Repair)：为使不合格产品满足预期用途，而对其所采取的措施.7.让步申请:组织向客户.让步接收:客户向组织.内部质量审核概论特点1.质量体系审核特点:特点方式内容特点适合性：质量体系适于达到质量方针和目

3、标有效性：现场审查获取有效的证据符合性：文件审查独立性：人员资格责任系统性：有计划、有步骤依循正、规程序2.内部质量体系审核的目的：2.1确定质量体系满足标准或其它相关文件（如合同）的要求.2.2为重要管理手段之一，以及时发现质量体系中的问题，由组织力量加以纠正或预防.2.3在第二、三方审核前，作好准备.2.4为自我改进的方式之一，使质量体系持续有效，并能够不断改进，不断完善.3.内部质量体系审核的范围：一般根据体系中组织图所涉及的部门，产品及服务.4.内部质量体系审核的依据：第4页共4页东莞华瀚幼童用品有限公司4.1ISO9001质量保证标准4.2质量手册4.3程序文件4.4质量计

4、划或质量策划4.5合同4.6国家有关的法律、法规5.内部质量体系审核的时机和频密度：常规审核：按年度计划进行，每个要素每年至少审核一次.追加审核：特殊情况下的审核（严重质量问题，认证前，组织架构严重变化）6.内部质量体系审核的一般顺序：6.1确定任务：按年度计划或追加计划6.2审核准备：组织审核组？审核日程？编写检查表6.3审核过程：现场审核及编写审核报告6.4审核结果：跟踪纠正和预防措施6.5审核检讨：执行计划的情况内部质量体系审核准备1.审核计划的编制追加1.1年度审核计划特殊情况每年1-2次全面审核全面集中式逐月对一个或几个部门/要素进行审核；每年至少要覆盖所有部门和所有要素一

5、次.分散滚动式常规1.2具体审核计划的编制《日程表》1.2.1任务依据：年度计划追加计划质量职能分配1.2.2内容要求：审核目的审核范围审核依据文件审核组人员和受审人员审核日期审核安排审核计划涵盖：日期、时间、部门、要素、名称代号等.1.2.3要素与部门配对（举例参考）总经理:5.1、5.2、5.3、8.5质量保证部:7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5营业部:7.2、8.2.1技术部:7.3采购部:7.4仓库部:7.5.5产车间:6.3、6.4、7.52.组成审核组：资格、证书、专业知识、综合各方面经验、交叉回避.3.收集并审阅文件：记记录审阅重点以作为编写检查表

6、的依据和内容.4.编写检查表：4.1概述：a)检查表是进行审核的重要工具b)原则上审核是按检查表进行的，改动时要十分慎重.4.2编写的依据：选定正确的质量保证标准、质量体系文件、审阅文件重点之纪录、审核计划、质量职能分配表(注意：不要超出标准要求范围)4.3检查表内容和格式：4.3.1审核项目：标准要求的内容质量体系文件规定摘要典型的质量问题4.3.2检查方法：问-问什么?怎么问?查-查文件、资料、记录看-实际作业情况4.3.3审核的：涉及部门或人员对象、4.3.4时间：需预留充裕时间、4.3.5检查表格式：（举例参考）第4页共4页东莞华瀚幼童用品有限公司日期：部门：审核项目时间方法

7、及对象审核记录时间7.2形成9：25查看营业部有或缺点N/C文件经理文件7.2记录9：30查看营业部有或缺点好经理文件4.4代表性抽样：数量：3-4/12个种类：确定重点分布：广度-每个单位平均抽样深度-单一单位累计抽样4.5受审核部门名称、要素、陪同人员(签名)、内审员(签名)、检查日期、编号.内部质量体系审核的实施1.召开首次会议：1.1首次会议议程：a)向受审核部门介绍审核组成员b)重申审核的范围和目c)简要介绍审核应用的方法和程序d)指定正式联系人