危害辨识、风险评价和风险消减控制程序

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1、危害辨识、风险评价和风险消减控制程序1目的为识别、评价公司生产和服务的提供过程中能够控制以及可施加影响的环境因素和危害因素，并确定、更新重要环境因素和重大危害因素，对其进行控制管理，制定本程序。2范围适用于本公司生产和服务活动中危害因素和环境因素的识别、评价、更新和管理。3职责安全环境部是本程序的归口管理部门。负责危害因素和环境因素识别与评价的组织与协调工作，负责对危害因素和环境因素进行综合评价,组织有关部门制定风险削减措施,并对风险削减措施的落实工作进行监督。4程序内容4.1环境因素的识别与评价4.1.1环境因素

2、识别的范围与内容4.1.1.1对生产和生活过程中已经或可能对环境造成影响的因素进行的识别、确认。在进行识别时应考虑a）三种状态：正常、异常和紧急状态所伴随的环境影响；b）三种时态：过去、现在和将来所造成的环境影响；c）八个方面：废气排放、废水排放、噪声、废弃物、土地污染、原材料和资源的消耗、植被和自然生态环境的破坏、对社区和其他相关影响。环境因素识别应考虑供方、相关方及其他外来因素产生的环境因素4.1.1.2环境因素识别以污染预防、控制和减少事故发生为指导思想，采用过程分析法、现场观察法、查阅记录等方法，对涉及到的

3、全部环境因素进行分析，找出有关识别的内容：a）生产过程中环境因素和影响；b）生产设备、装置；c）有害作业部位（粉尘、毒物、噪音）；d）各项制度（人为因素违反环境管理要求）；e）生活设施和应急；f）以往活动遗留下来的潜在环境因素和影响；g）生产中涉及到的全部环境因素，找出有关大气、水体、丢弃、排放废物、气候、地理和自然资源的环境因素，分析其对环境造成的影响。h)原材料的使用带来的环境因素。4.1.2环境因素识别安全环境部应组织各部门根据生产活动和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素和环境影响，考虑到已纳入计划的或

4、新的开发、新的或修改的活动、生产和服务等因素，进行调查、识别,并针对调查的环境影响制定削减措施形成《环境因素清单》，整理汇总后填写公司的《环境因素清单》。采用输入输出平衡法、生命周期法进行识别。4.1.3环境因素的评价4.1.3.1环境因素评价的依据第7页共7页a)我国参与签署的相关国际公约；b)相关国家和地方环保法律、法规及其它要求；c)所在地政府有关环境保护、能源、资源使用等要求；d)环境影响的规模、程度、发生频率、控制现状；e)相关方利益。4.1.3.2环境因素评价的方法用是非判断法与打分法相结合的办法来确定

5、重要环境因素,对所有识别出来的环境因素先用是非判断法来直接判断,被判为“非”者再用打分法评价。（a）是非判断法：满足其中任何一条则视为重要环境因素：1)凡不符合法律、法规要求的环境行为；2）紧急状态下的环境因素；3）国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置；4）污染物排放指标接近国家规定的排放标准；5）相关方有合理的抱怨等。（b）评价环境因素分值评价因素等级划分abcde发生频率符合法律及标准程序影响程度恢复能力公众关注程度5频繁发生超标或违规影响到厂区以外不可恢复社会极度关注4经常发生偶然超标影响到公司很难恢复

6、社会一般关注3较少发生基本不超标影响到本部门较难恢复地区性一般关注2很少发生不超标影响小（操作者可处理）较快可恢复可能关注1几乎不发生没规定根本没影响很快可恢复不关注计算方法为：M=a+b+c+d+e，如计算后M＞17此环境因素为重要环境因素。4.1.3.3安全环境部组织对公司环境因素进行评价，确定重要环境因素，填写《重要环境因素清单》,报管理者代表批准,并按照《文件控制程序》规定，发放到相关部门，作为建立目标、指标和管理方案和运行控制程序的依据。4.1.4环境因素的控制a）一般环境因素由安全环境部组织有关部门制定

7、和实施预防和削减措施来加以控制，由所在部门实施；b）重要环境因素由安全环境部纳入目标进行管理，制定《HSE方案》或制定相应的运行控制及应急准备和响应的计划加以控制。c）各部门负责将识别的环境因素和安全环境部下发的“重要环境因素清单”向员工交底，使员工了解本岗位的环境因素以及削减措施和应急措施。第7页共7页d）安全环境部对确定的重要环境因素清单及相关的消减措施、应急措施评价其适用性和有效性。并根据评价结果采取进一步的措施。4.2危害因素的辨识4.2.1危害因素辨识的范围辨识的范围包括：常规和非常规的活动，所有进入生产

8、、作业场所人员的活动，生产、作业场所内的设施，事故及潜在的危害和影响，自然灾害，作业区域周边的影响，以往活动的遗留问题等。4.2.2危害因素的辨识的要求a)在危害因素辨识时应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。b)机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素（生理、心理）。c)应考虑在评价期限内,已有措施的适用性和效果。4