11-成文信息控制程序

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1、Q-SC《质量手册》××××制造有限公××××有限公司企业标准Q/HLC.801.013-2017成文信息控制程序1、目的1.1、 防止作废文件/记录的非预期使用。 1.2、 确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能及时获得所需有效版本的文件。 1.3、 防止文件/记录和资料丢失、损坏，确保其按规定的要求进行保存管理。2、范围适用于本公司质量管理体系有关的文件/记录的控制，包括外来文件。3、权责3.1、 总经理负责批准《质量手册》及质量管理目标、指标。 3.2、 副总或文件指定的人负责质量管理手册的审核及三文件的批准。 3.3、 办公室负责管理体系相关文件/记录原版汇编、保存、管理，

2、并全面管控体系文件/记录，包括文件/记录的目录清单、申请更改、回收、发放、销毁等的相关记录。 3.4、 各部门/车间负责该部门相关文件/记录的编制/填写、使用、收集、保管、整理及归档。 3.4.1、 产品质量/技术文件/记录和资料等由质量部负责管理。 3.4.2 、设备技术资料/特殊工种证书/资料等由办公室负责管理。 3.4.3 、其他相关的文件/记录(如图纸/客户合同等)由相关应用部门负责管理。4、定义无5、工作流程：5.1、  管理体系文件/记录的分类 5.1.1、 从文件/记录的来源可分：公司内部编写的管理体系文件/记录和外来文件。 5.1.2、 从文件的级别来分： 一级文件：质量手册（

3、文件编号：Q/A-2017 ） 二级文件：控制程序（文件编号：Q/B□□-2017 ） 三级文件：各个部门/车间的岗位职责、作业指导书、检验规范/标准、操作规程、管理规范、工艺流程（编号： Q/C□□-2017)/图纸及外来文件(如标准、法律法规)等。四级文件：各个部门/车间的记录、表格（编号：QR/X□□-□□)5.2 、 管理体系文件的格式及编号 5.2.1、 文件版面格式。按母版要求。 5.2.2 、文件编号 5.2.2.1、 文件版本及修改次数： A、B...等为版本号，当该文件的30%以上内容需要更改，或执行的标准升级，版本号也应该做相应的升级。 0、1...等为修改次数，当文件的3

4、0%以下内容需要修改，即版本号不变，修改次数作相关递升，升级或改版后记“-0”表示升级或改版后发布的首版。 5.2.2.2、 文件编号：质量体系文件-文件层-文件序号-文件年号，例如Q/A-2017，Q/A表示“质量手册”2017是年号；Q/B01-2017,Q/B表示“程序文件”01表示程序文件序号，2017是年号；Q/C01-2017,Q/C表示“三阶文件”01表示三阶文件序号，2017是年号。Q-SC《质量手册》××××制造有限公5.3 、文件编写、审核、批准 5.3.1、 手册，由办公室编写、副总审核、总经理批准。5.3.2 、 二阶文件，由职责部门编写、副总审核、总经理批准。 5.3

5、.3、 三级文件，职责部门编写、副总审核、总经理批准。 5.3.4 、四级文件（相关记录），由使用人员/部门编制表格/表单、办公室审核/编号，副总批准（确定表格格式/栏目/内容/要素等）后使用；由使用人/部门填写，其部门主任审核。5.4  、文件的标识及识别 5.4.1 、“受控文件”、“非受控文件” 公司管理文件分为“受控”和“非受控”两大类，盖有“受控文件”的用于品质内部管理和外部认证，“非受控文件”的用于对外交流/发至上级领导或顾客，或者是质量管理体系以外的文件（如行政制度、财务制度等）。 5.4.2 、公司管理体系的文件用“编号”、盖“受控文件”等进行标识。与管理体系相关的国家法令、法

6、律法规、技术标准、行业标准等盖“外来文件”作标识等。 5.4.3 、受控文件、外来文件的印章盖在文件右上角。 5.4.4 、作废而必须留存的文件，在文件中盖红色“作废保存” 印章。5.5  、文件发放、回收 5.5.1、 所有质量管理体系的文件，必须经审核、批准，统一交到办公室。由办公室作相应的标识后分发到各个相关部门或车间。 5.5.2、 发放文件时，必须同时回收该文件的作废版本。在管理现场不可以有不同版本的两个或两个以上的同一文件。 5.5.3 、文件发放、回收必须填写《文件发放/回收签收表》，以证实相应交接。 5.5.4、 当需要使用文件的人员/部门未领到文件时，应填写《文件领用申请单》

7、，经办公室同意，方可领用。 5.5.5、 本公司之外单位或个人需要借阅本公司的《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书》、工艺图纸等，须填写《文件借用/借阅申请单》，经公司副总或总经理批准。5.5.6、 当文件严重损坏或丢失时，需用部门/人员应填写《文件领用申请单》，经体系或办公室同意后，以旧换新。必要时，对相关责任人作适当的处罚。 5.5.7、 公司内部人员需借阅管理体系文件，应到办公室填写《文