工程变更流程

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1、FILENo.PRP02MX10流程PAGE6OF6PROCEDUREREVISIONA2SUBJECT工程变更流程ISSUEDATEMay,09,2012收文单位：技术中心，深圳生产部，惠阳生产部，产品质控处，新存储事业部目录一、目的二、范围三、特殊定义四、流程图五、职责六、说明七、流程关键KPI八、参考文件九、记录十、附件REVISION/AMENDMENTHISTORYISSUEDATEREV.PAGEDESCRIPTIONOWNERJun102010AALL新发行，整合了内存工程变更工作指令和工艺变更控制流程；内存工程变更工作指令修改，工

2、艺变更控制流程降级为工艺变更控制工作指令。产品质控部总监Mar232012A15定义ECRB后，三个工作日内发出ECN；强调变更执行部门的变更依据为ECN，而不是ECR。产品质控部总监May092012A2All1.增加适用范围包括新存储适用部2.‘工程变更等级标准’增加SSD定义产品质控部总监PREPAREDBYCHECKEDBYAPPROVEDBYABCFILENo.PRP02MX10流程PAGE6OF6PROCEDUREREVISIONA2SUBJECT工程变更流程ISSUEDATEMay,09,2012一、目的规范小批量、量产阶段工程变更

3、的管理，以获得有效有序的管控和执行，降低变更成本。二、范围在我司所有产品的样品、试产、小批量、量产阶段，客户/供应商、公司内部有工程变更需求，都按照此规范管控和跟进整个工程变更过程。三、特殊定义3.1ECR：工程变更申请（Engineerchangerequest）3.2ECD：工程变更需求（Engineerchangedemand）3.3ECN：工程变更通知（Engineerchangenotice）3.4工程变更评审委员会ECRB（Engineerchangereviewboard）:由设计、工程(包括制造与测试中心)、质控(包括SQEQE

4、QA)、PMC、采购等部门经理以上人员组成。3.5A类变更:BOM中所有物料的规格、设计(包括PCB拼板方式)，Gerber等变更，以及测试工艺路线,测试软件,包装方案等变更；B类变更:凡涉及工装设备,SMT段工艺路线,工艺参数,加工场地,线体改造等加工制造方面的变更。四、流程图PREPAREDBYCHECKEDBYAPPROVEDBYABCFILENo.PRP02MX10流程PAGE6OF6PROCEDUREREVISIONA2SUBJECT工程变更流程ISSUEDATEMay,09,2012五、职责5.1技术中心变更责任人及其经理以上5.1

5、.1主导A类变更5.1.2主导A类变更的ECRB会议5.1.3评估变更对产品、测试的影响，给出处理措施5.1.4制作ECD，发给供应商5.1.5完成A类变更的ECN文件《工程变更通知》，发给DCC5.2项目管理工程师5.2.1工程变更申请备案，及关闭5.2.2签核ECR5.2.3根据变更类别（AB）指定责任人5.2.4项目管理工程师跟进各责任岗位承诺的所有切换工作完成进度5.3采购、SQE及其经理以上5.3.1ECRB的成员5.3.2回收供应商ECD回复，回复供应商的ECR　　5.3.3评估变更对来料、采购订单和供应商的影响，给出处理措施PRE

6、PAREDBYCHECKEDBYAPPROVEDBYABCFILENo.PRP02MX10流程PAGE6OF6PROCEDUREREVISIONA2SUBJECT工程变更流程ISSUEDATEMay,09,20125.3.4确保供应商按变更后的标准要求供货，更新IQC进料检验标准5.4物控责任人及其经理以上5.4.1ECRB的成员5.4.2评估变更对供应链的影响，给出处理措施5.4.3输出物料类工程变更首次执行的指令单5.4.4输出受影响物料的清单及消耗计划，跟进、通报变更涉及物料的消耗5.5制造工程师及其经理以上5.5.1主导B类变更；5.5.

7、2主导B类变更的ECRB会议5.5.3评估变更对制程、工艺的影响，给出处理措施5.5.4完成B类变更的ECN文件《工程变更通知》，发给DCC5.6制造质控工程师QE及其经理以上5.6.1ECRB的成员5.6.2评估变更对制程品质的影响，制定变更前后的产品区分标识办法，制定变更后产品的监督管控方案5.6.3跟进变更后进料、制程品质状况，输出品质信息，完成《工程变更追溯记录表》5.7产品质控工程师QA及其经理以上5.7.1ECRB的成员5.7.2评估变更后产品的质量能否满足客户要求，和各个环节是否能有效衔接5.7.3稽核ECN变更执行质量，跟进变更后

8、客户端的质量状况，完成《工程变更追溯记录表》5.8DCCECN文件受控，分发到各部门5.9其他变更所涉及人员必要时参与评审、执行工程变更