EP-02环境困素识别与评价管理程序

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1、环境因素识别与评价管理程序EP-02编制人：研发中心日期：2013年5月02日审核人：吴道禹日期：2013年5月02日批准人：谢家明日期：2013年5月02日1・0目的识别公司活动、产品或服务中的环境因素，评价重耍环境因索，确保体系的有效运行。2.0适用范围本程序适用于我公司的产品生产，活动及服务的全过程。3.0职责3.1ISO推进工作小组3.1.1根据我公司行政、产品、活动、服务的范围策划环境因素识别与评价活动。3.1.2组织相关部门对环境因素进行识别。3.1.3培训环境因素识别及评审组成员。3.1.4汇总部门环境因素识别的结

2、果。3.1.5组织实施环境影响评价。3.1.6初步确定公司总体重耍环境因素清单。3.2各部门3.2.1对本部门环境因素进行识别。3.2.2评价本部门重要环境因素。3.3管理者代表审查公司重耍环境因索清单。3.4总经理（或其授权人员）最后批准重耍环境因索清单。4.0工作程序4.1环境因素识别及评价周期4.1.1系统建立之初，ISO推进工作小组负责组织相关部门进行一次全公司范围的环境因素识别及评价。4.1.2体系运行后每年的10-12月，ft]ISO推进工作小组组织各部门对环境因素进行全面评审并更新，包括对本程序的评审修订的耍求。4

3、.1.3当部门活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来环境因索变化后，即出现以下情况时应重新识别并更新环境因素。a）新设备、新材料、新工艺、新服务等引入吋b）现有生产工艺的重大改进c）动力系统及厂房设施的重大变动d）实施环境改善行动吋e）相关方耍求，主耍指相应的法律法规，外部信息等f）环境方针的变更4.2环境因素识别4.2.1本公司环境因素的识别方法为活动的输入输出法。4.2.2各部门均应利用输入输出法，围绕生产经营活动全方位全过程的投入和产出，对公司生产、销售、服务、行政区域范围可以控制及可以施加影响的活动、产品或服务中的环境

4、因素进行识别。4.2.3识别环境因素吋，应考虑过去、现在、将来各种时态，还需考虑正常、异常或紧急情况下的运作。根据是否对环境产生影响来确定是否为环境因索。4.2.4识别环境因素吋，应考虑环境因素对下列环境项目的影响程度。a）对大气的气体排放b）对水体的排放c）土壤污染d）废弃物管理e）区域性环境问题（如噪声、粉尘等）f）原材料的使用和能源利用g）其它，如地球温室效应、臭氧层破坏、相关方观点等4.3我公司的环境因素主要分为以下几类a）废弃物管理b）危险品管理c）资源利用d）间接环境因素4.4环境因素的描述：通常采用一个“动词+名词

5、“或名词+的+动词”等形式。3.5环境因素评估办法3.5.1环境相关法律法规耍求的评估：公司所从事的活动产品及服务过程中如有违反已判明的与公司相关的环境法律法规的耍求，可宜接判定为重耍环境因素。4.5.2废弃物，危险品环境因素评估：废弃物及危险品环境因素评估依据下列项目进行量化评估a）产生的污染物数量或规模（如噪音强度等）b）发生的频度或机率c）环境影响持续吋间d）造成后果的严重程度废弃物，危险品环境因素量化评估分值二数量系数X发生机率系数X持续吋间系数X后果严重程度系数4.5.3资源利用的评估a）根据公司生产活动和服务的各过程

6、，确定资源的使用状况及使用量。b）对资源的利用情况进行量化评估。资源类环境因素量化评估分值二使用量X资源的使用情况4.5.4间接环境因素评估及控制间接环境凶素是指与本公司的生产和服务有关的相关方的活动，根据其对环境的可能产生的影响和本公司对该相关方的影响和控制程度，将相关方分为A,B,C三类，分别提出环境控制的耍求，施加不同影响力，登记在《相关方环境影响登记表》里。分类相关方类型基本影响力A与法律法规符合性相关►环境污染物处理厂商►要提供合法的营业执照►承诺遵守相关法律法规►将木公司环境方针通知对方，要求配合开展环境管理业务►可

7、行的情况下，到相关方现场核查环境关联事项B可能对环境产生显著影响之厂商►提供化学药品之供货商►燃料运输供货商►以合适的方式通知相关方本公司环境方针►要求其在恰当的时候开展环境管理业务►要求接受本公司的相关培训及遵守冇关管理要求C其它»除AB类外,一般性质厂商►根据条件的允许，尽可能地施加影响4.6重要环境因素的判定3.6.1各部门根据其产品、活动或服务中所承担的职能，利用输入输出法对环境因素进行全面识别，并根据评分准则进行评价，登记在《环境因素识别及评价表》中，提交ISO推进开作小组。3.6.2ISO推进工作小组对各部门报送的《

8、环境因素识别及评价表》进行归纳汇总。4.6.3ISO推进工作小组召集相关人员开会讨论评价环境因素，依据环境因素评估结果和公司的实际情况，以及过往环境检测记录，对重要环境因素进行初步判定。4.6.4将重要环境因素评价结杲登记后报送管理代表审查，考虑高层的决策意见，