出差管理办法-初稿

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1、艾格森医药公司员工出差管理办法1.0目的为规范员工出差各项费用支出，使员丄出差工作有序可循，加强公司对员工的出差管理,特制定木出差管理办法。2.0适用范围本办法使用艾格森医药全体员工。3・0内容3.1出差分类3.1」短差：出差3天以内（含3天）可返者；3.1.2长差：出差3天以上可返者。3.2出差审批流程321短差对于出短差的员工应捉前1天填写《出差申请表》，写明出差地点、时间、事由及费川预算等，经部门笫-•负责人批准后方可出差。3.2.2长差对于出长差的员工应提前2天填写《出差申请表》，写明出差地点、时间、事由及费用预算等，经权责主管批准后方可出差。岀差情况经办审核审批备案主管级及以下

2、人员〈3天申请人部门经理/行政人事经理部门经理/行政人事经理行政人事部>3天申请人部门经理/行政人事经理职能中心负责人行政人事部主管级人员〈3犬申请人部门经理/行政人申经理部门经理/行政人事经理行政人事部>3天申请人部门经理/行政人事经理职能屮心负责人行政人事部经理级及以上人员〈3天申请人职能中心负责人总经理行政人事部/向总经理报备>3天申请人职能屮心负责人总经理行政人中部/向总经理报备322.3核准后的《出差巾请表》须于：1嗟前送交人事行政部门存档，作为出差费用报销依据,否则出差费用自理，不予报销。3.224若因出差任务未能在规定时间内完成，或因其他原因延迟未能按时返回者，因电话请示原

3、核准人，待返还时应书面报告领导，并及时向人事行政部报备。3.225出差人员必须在出差完毕后及时回到工作岗位，否则视为旷工处理。3.3差旅费用标准差旅费包含交通费、住宿费、膳食费、交公招待费用标准及支出审批流程不纳入木办法规范范畴）。3.3.1交通费3.3.1.1交通工具的乘用在正常使用范围，不延谋工作的前捉F,岀差人员交通工具除可利用公司行政川车外,可按所处职级的标准乘用如下交通工具。对经理级（含）一下人员因特急公务须经职能中心负责人、报总经理特批后方可乘用空运交通工具。3.3.1.2乘用标准职级飞机火车其他交通工具总经理/总监经济舱软卧/硬卧大巴/计程车经理级—硬卧/硬座大巴/计程车经

4、理级以下—硬卧/硬座大巴/公车/地铁3.3.1.3出差人员的交通费凭冇效乘车证明以实费报销。因乘坐的交通工具无法取得乘车证明者原则上不予报销，特殊情况者以其他有效车票代替，并经部门负责人核准后报销。331.4使用公司交通车辆、乘处关联公司顺风车或借用车辆者不得另外报销交通费。331.5在办理业务时，因工作紧急或交通不便必须乘坐计程车者，需预先电话报备部门负责人，征得同意后方可乘坐，否则按以上标准报销。3.3.2住宿费3.3.3膳食费职级总经理/总监经理级经理级以下早餐（元/餐）1088午餐或晚餐（元/餐）302520综上，员工出差1天所产生的差旅费，按一下标准报销:总经理/总监级经理级及

5、以上经理级以下交通工具飞机（经济舱）、火车（软卧）、高铁火车（硬卧、硬座）、高铁火车（硬卧、硬座）、高铁住宿费〈300元/天/间＜200元/天/间〈150元/天/间伙食补贴早餐＜10元早餐＜8元早餐＜8元正餐＜30元正餐〈25元正餐〈20元市内交通费按实际发生额报销4・0相关说明4.1交通费报销注意事项4.1.1使用公司行政车或借用车辆不得申报交通费。4丄2经理级以下人员如因特急公务或因乘千吋间达24小时以上经部门负责人核准后可乘处飞机（经济舱）。4.1.3出差人员的交通费凭乘车证明、在标准内实报实销，超标准自理，欠标不补。4.1.4员工外出办事，公司未能安排车辆的，原则上以公交、人巴、

6、地铁为主，无特殊情况不得乘计程车；若冇特殊情况，须向部门负责人申请，批准后方可乘坐。4.1.5对经理级以下人员，出差时间在晚上22:30后至6:00前，如公司无车俩安排，可乘坐计程车。4.2伙食费报销注意事项4.2.1ill差期问不需要员工单独支付用餐费用的：如陪同客人业务考察、参加会议或培训等由他方宴请的情况，不得另外报销伙食费。4.3住宿费报销注意事项431如多人一同出差，同性别需安排2人住一间，按一间标准报销。4.3.2住宿费凭住宿发票报销，超标自理，欠标不补。5・0差旅费报销审批流程5.1员工出差须按实报实销支出差旅费，其最高标准按以上职级对应标准，如因特殊情况须超额报销，需呈报

7、总经理核准后方可报销。5.3员工差旅费，应据实提供冇效发票，如发现虚报不实者，将追回所领款项，另视情节惩处。6.0附件附件：《出差屮请表》批准/日期审核/日期编写/日期