公司费用报销管理补充规定(差旅费)

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1、费用报销管理补充规定（一）出差费用明细规定本着规范财务管理制度，厉行节约开支的精神，公司现将费用报销管理规定屮差旅费用内容再作详细规定如下：1、交通费：工具：外地出差需要购买飞机票火车票，岀发前按出差申请计划由行政部负责订购，尽量享受票价的优惠。无特殊情况按常规交通出行（公交、普通火车、轮船等，特殊情况乘坐飞机经济舱、高铁二等座。晚间乘火车超过六小时、白天超过八小时可购卧铺票，如可卧未卧则亨受坐票票价50%的卧铺补贴）。省内或是近距离出差自带公司车辆的，报销车辆使用汽油费、路桥费、停车费、洗车费等。凡获可

2、乘坐飞机的差旅人员，在出入机场时一律乘坐民航班车。特殊交通工具先报总经理同意方可报销，否则按民航交通车及公交车方式费用报销。2、住宿费：住宿标准是以一个标准间同时住两位同性同事为准,并以入住者最高职位的档次为限。总经理费用实报实销，部门经理及负责人用以下标准，其他人员在部门经理的标准之上住宿费减少30元/天，其他补贴不变。城市级别住宿标准餐费标准大陆城市A级城市450元/天20元/餐北京、上海、广州、深圳、厦门、杭州、宁波、南京、犬津、重庆B级城市300元/天20元/餐其他省会城市及大连、中山、珠海、苏州

3、、无锡、泉州、汕头、青岛、三亚等C级城市220元/天20元/餐除AB类城市之外的其他城市及地区员工出差时，如能自行解决住宿（由客户提供住宿的除外），可按相应的标准之50%给予住宿补贴。当天18点以前离开出差住地的，必须在当H中午12吋前办理退房手续，公司不再报销半天的住宿费，如果18点以后离开的特殊情况可以报销半天住宿费。驻地Z省内出差应尽量安排当天往返。住宿费必须有附具住宿费用清单，公司只负责住宿费用，其它产生的杂费（如洗衣费，电话费，餐费）一概不予报销。出差期间除因工作需要或其他不可抗力，需要延时可电

4、话请批外，不得因私事或其他原因借故延长出差时间，否则额外费用由个人承担,并以事假处理。员工出差费用，应据实提供真实票据，不得虚报。对出差报账有弄虚作假者除扣回虚报金额外，并按严重过失予以处罚。出差人员出差完毕应及时回公司报到，在行政人事部办理销差考勤登记，否则按旷工处理；同时应在三天内到财务办理费用报销手续。出差期间，出差人员应每天用出差所在地电话及短信形式向直接上级汇报工作情况。3、用餐标准及陪同人员一般业务往来差旅，公司餐补按标准餐补给个人，如果遇到有招待或是接待任务的情况，每招待接待一次餐费则减…餐

5、补贴。公司负责具体接洽办公事务的人员负责提前做好预算，报总经理批准方可招待,如实际情况确需超标准支付的，须报总经办批准；如未知会批准者,不予报销，对业主单位和重要业务联系单位经理级以上工作人员的接待，每次接待及宴请标准控制在50元/人/餐以内，酒水标准白酒控制在200元/瓶以下，如实际情况确需超标准支付的，须报总经办批准；4、参加培训及学习差旅费，如果培训方已经安排住宿及就餐的，出差人员只需要报销交通费即可。武汉誉徳合同能源管理有限公司二零一四年七月一日