公司物品申购及维修管理制度与流程

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1、公司物品申购及维修管理制度和流程为了加强公司固定资产、办公、劳保用品、车辆维修以及劳动工具等物品的维修、申购的管理，规范所有物品的维修、釆购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低维修、采购成本，特制定本制度。一、采购权限与公司经营有关的固定资产、材料、车辆配件、工具、各种电子产品及配件等由财务部负责采购。办公用品、劳保用品、接待用品由办公室负责采购。其他部门相关物品釆购则单独申请报批后由申报部门进行采购。二、采购原则1.询价比价原则有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因

2、素的基础上进行综合评估，并与供应商进—步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2.一致性原则采购人员定购的物品必须与申购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足申购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申购部门更改申购单。3•低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。4.廉洁原则自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉抵制各种宴请、冋扣、小费等不廉洁行为，接受社会、公司监督。5.监督问责原则：1）采购人员要自

3、觉接受申购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。2）在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提岀异议。3）对采购人员在釆购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。三、采购流程K物品需求部门提出采购申请，填写《申购单》，申购单要求注明名称、规格型号、数量、用途等，凡涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。2、由库管核对仓库库存，低于应有库存的物品，方可在申购单上签字确认可以采购，并由申购部门递交公HJ总经理审批后转相关部门进行米购；3、申购部门可在提出采购

4、申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考申购部门给出的调研数据进行采购。3.日常办公文具及劳保用品的采购由办公室在每月月底进行统一的统计和收集，次月月初统一进行采购。四、验收入库当各类物品采购完后，需第一时间办理资产登记。仓库库管认真核对物品数量、型号，并做好入库登记，登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等，新增物品可贴标签备注。五、报销1、所有的采购项目原则上均需要提供采购单据或采购发票，并填写费用报销单；2、若无法提供采购单据和采购订单的，采购过程需两个人共同参与完成。3、釆购部门将《费

5、用报销单》《釆购中购单》递交公司总经理签字审批后转财务部报销（转账或现金形式支付）。六、维修保养1、部门负责人持《报修单》报批申请；2、副总审批后转相关部门，并做好相关部门之间的协调工作。附表：维修保养及物品的申购领用报销流程图项目维蔘物品申购领用报销维修保养及物品的申购领用报销流程图流程作业要求部门负责人持《报修单》报批申请抿修申请副总审批申购申请库管核查库存总经理审批采购部门釜字采购物品入库领用申请副总审批仓库出库整理票据总经理签字副总审批后转相关部门并作工作协调部门发起申请，填写《物品申购单》（一式两联）由库管核豐豔

6、冷存的物总经理审批转财务或办公室统一采购，并由采购人签字懿鸚管沁碎燿单一式两联）部门人员填写《领用物品申请表》副总签字审批仓库发货、出库，认真填写《出库单》（出库单一式两联）部门员责人凭申购单据及发票总经理签字报销责険"申请部门副总经理申请部门仓库库管总经理采购人员领用部门副总经理报销人员总经理